Organizacja Izomag osiągnęła 96 042 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 92 010 zł. Pozostałe przychody to 4032 zł.
Całkowite koszty wyniosły 83 652 zł.
Zysk netto wyniósł 8359 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 96 042 zł w 2024 roku.
• 49 852 zł w 2023 roku.
• 326 063 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2090 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8359 zł w 2024 roku.
• 2596 zł w 2023 roku.
• 171 873 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Izomag wynosi 246 783 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
83 585 zł a 796 381 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 27 967 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 246 783 zł w 2024 roku.
• 186 673 zł w 2023 roku.
• 1 045 975 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Izomag wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Izomag charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Izomag wyniosły 84 565
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Izomag wyniosła 252 389 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 35 325 zł.
a
ktywa obrotowe to 217 064 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 252 389 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 199 095 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 53 294 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 23 509 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 252 389 zł w 2024 roku.
• 237 209 zł w 2023 roku.
• 245 287 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Izomag wyniosły 53 294 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 252 389 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1546 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 53 294 zł w 2024 roku
• 46 472 zł w 2023 roku
• 57 147 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Izomag wykazała przychody na poziomie 96 042 zł.
Organizacja zarobiła 11 199 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2840 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8359 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2840 zł w 2024 roku
• 865 zł w 2023 roku
• 18 305 zł w 2022 roku