Organizacja Izomag osiągnęła 49 852 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 44 144 zł. Pozostałe przychody to 5708 zł.
Całkowite koszty wyniosły 41 548 zł.
Zysk netto wyniósł 2596 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 49 852 zł w 2023 roku.
• 326 063 zł w 2022 roku.
• 49 453 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1478 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2596 zł w 2023 roku.
• 171 873 zł w 2022 roku.
• -4083 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Izomag wynosi 186 673 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
25 965 zł a 762 947 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 22 610 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 186 673 zł w 2023 roku.
• 1 045 975 zł w 2022 roku.
• 45 169 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Izomag wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Izomag wyniosła 237 209 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 35 325 zł.
a
ktywa obrotowe to 201 884 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 237 209 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 190 737 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 46 472 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 24 898 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 237 209 zł w 2023 roku.
• 245 287 zł w 2022 roku.
• 127 205 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Izomag wyniosły 46 472 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 237 209 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 666 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 46 472 zł w 2023 roku
• 57 147 zł w 2022 roku
• 110 938 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
• 87% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Izomag wykazała przychody na poziomie 49 852 zł.
Organizacja zarobiła 3461 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 865 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2596 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 865 zł w 2023 roku
• 18 305 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku