Organizacja Wro-one osiągnęła 321 716 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 321 716 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 578 138 zł.
Strata netto wyniosła 256 421 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -84 939 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 321 716 zł w 2020 roku.
• 605 212 zł w 2019 roku.
• 541 613 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -77 842 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -256 421 zł w 2020 roku.
• 46 817 zł w 2019 roku.
• 5617 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wro-one wynosi 214 478 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 804 291 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -56 626 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 214 478 zł w 2020 roku.
• 590 744 zł w 2019 roku.
• 383 542 zł w 2018 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wro-one wyniosła 212 661 zł.
a
ktywa trwałe to 69 116 zł.
a
ktywa obrotowe to 143 545 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 212 661 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -785 508 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 998 169 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -18 615 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 212 661 zł w 2020 roku.
• 480 247 zł w 2019 roku.
• 386 547 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -121%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła -80%.
Marża netto wyniosła -80%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -37.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wro-one wyniosły 998 169 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 212 661 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 469%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 49 380 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 998 169 zł w 2020 roku
• 1 009 334 zł w 2019 roku
• 962 451 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 50.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 469% w 2020 roku
• 210% w 2019 roku
• 249% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wro-one wykazała przychody na poziomie 321 716 zł.
Organizacja zarobiła -256 421 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -256 421 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
Organizacja Wro-one wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2020 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 wynosił on 0.003%.