Przychody operacyjne wyniosły 1 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3745 zł.
Strata netto wyniosła 3744 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -11 640 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 zł w 2023 roku.
• 170 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7328 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3744 zł w 2023 roku.
• -3829 zł w 2022 roku.
• -3888 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adamsol wynosi -4 tys. zł.
EBITDA Adamsol wynosi -4 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
8126 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -3744 zł w
2023 roku.
• -3829 zł w
2022 roku.
• -3888 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
8126 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -3744 zł w
2023 roku.
• -3829 zł w
2022 roku.
• -3888 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adamsol wynosi 1 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -34 076 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 zł w 2023 roku.
• 113 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adamsol wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Adamsol wyniosły 3745
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adamsol wyniosła 43 970 zł.
a
ktywa trwałe to 37 863 zł.
a
ktywa obrotowe to 6108 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 43 970 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -170 143 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 214 114 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1041 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 43 970 zł w 2023 roku.
• 52 283 zł w 2022 roku.
• 53 423 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła -389,965%.
Marża netto wyniosła -389,965%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -78005.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -78004.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adamsol wyniosły 214 114 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 43 970 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 487%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1850 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 214 114 zł w 2023 roku
• 218 667 zł w 2022 roku
• 215 978 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 487% w 2023 roku
• 418% w 2022 roku
• 404% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adamsol wykazała przychody na poziomie 1 zł.
Organizacja zarobiła -3744 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3744 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku