Oferta obejmuje przedwzmacniacze, wzmacniacze i systemy audio
Dbałość o jakość i innowacyjne rozwiązania technologiczne
Siedziba w Krakowie, z wieloma punktami sprzedaży w Polsce
Skierowanie na spełnianie oczekiwań audiofilów oraz entuzjastów audio
Nautilus Poland to firma specjalizująca się w dystrybucji sprzętu audio wysokiej jakości, w szczególności produktów marki Accuphase. Oferuje szeroki asortyment urządzeń, które spełniają oczekiwania zarówno audiofilów, jak i entuzjastów doskonałego brzmienia. Wśród asortymentu dostępne są przedwzmacniacze, wzmacniacze mocy, zintegrowane systemy audio, a także cyfrowe źródła dźwięku oraz procesory. Nautilus wyróżnia się na rynku dążeniem do perfekcji i poszanowaniem zasad uczciwej konkurencji, co pozwala mu tworzyć produkty o wyjątkowej jakości, metodycznie rozwijając swoje portfolio. Firma z siedzibą w Krakowie przoduje w branży audio, kładąc duży nacisk na innowacje technologiczne oraz dbałość o szczegóły, co przekłada się na pozytywne opinie użytkowników i szereg zrealizowanych projektów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Nautilus poland osiągnęła 15 853 877 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 853 877 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 217 871 zł.
Zysk netto wyniósł 2 636 007 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 908 799 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 853 877 zł w 2023 roku.
• 15 645 830 zł w 2022 roku.
• 14 036 280 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 810 110 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 636 007 zł w 2023 roku.
• 1 076 395 zł w 2022 roku.
• 1 015 786 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nautilus poland wynosi 2,64 mln zł.
EBITDA Nautilus poland wynosi 2,64 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
807 698 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 636 007 zł w
2023 roku.
• 1 076 395 zł w
2022 roku.
• 1 020 611 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
806 285 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 636 007 zł w
2023 roku.
• 1 076 395 zł w
2022 roku.
• 1 023 436 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nautilus poland wynosi 30 287 913 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 174 635 zł a 48 931 389 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 301 494 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 287 913 zł w 2023 roku.
• 21 933 763 zł w 2022 roku.
• 21 684 924 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nautilus poland wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 203 178
zł.
Koszty operacyjne Nautilus poland wyniosły 13 217 871
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
42 489 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 203 178 zł w 2023 roku
• 1 216 769 zł w 2022 roku
• 1 118 199 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nautilus poland wyniosła 16 724 761 zł.
a
ktywa trwałe to 41 959 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 682 802 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 724 761 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 232 847 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 491 914 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 237 351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 724 761 zł w 2023 roku.
• 13 136 106 zł w 2022 roku.
• 12 250 059 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nautilus poland wyniosły 4 491 914 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 724 761 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 630 435 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 491 914 zł w 2023 roku
• 3 539 265 zł w 2022 roku
• 1 231 043 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nautilus poland wykazała przychody na poziomie 15 853 877 zł.
Organizacja zarobiła 2 636 007 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 636 007 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Nautilus poland wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.7%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki