Organizacja Super tank h.pawlina i s-ka osiągnęła 19 502 322 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 468 008 zł. Pozostałe przychody to 34 314 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 810 846 zł.
Zysk netto wyniósł 3 657 162 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 984 443 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 502 322 zł w 2024 roku.
• 13 542 557 zł w 2023 roku.
• 18 847 275 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 472 691 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 657 162 zł w 2024 roku.
• -297 882 zł w 2023 roku.
• 354 499 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Super tank h.pawlina i s-ka wynosi 3,67 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
471 031 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 671 161 zł w
2024 roku.
• -305 294 zł w
2023 roku.
• 361 384 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Super tank h.pawlina i s-ka wynosi 30 842 679 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 212 483 zł a 51 200 268 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 867 054 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 842 679 zł w 2024 roku.
• 9 274 571 zł w 2023 roku.
• 14 718 331 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Super tank h.pawlina i s-ka wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 1,43% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Super tank h.pawlina i s-ka wyniosły 15 796 847
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-61 181 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 936 541 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Super tank h.pawlina i s-ka wyniosła 4 405 675 zł.
a
ktywa trwałe to 9333 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 396 342 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 405 675 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 283 310 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 122 365 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 340 960 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 405 675 zł w 2024 roku.
• 1 809 080 zł w 2023 roku.
• 1 990 109 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 83%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 85%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Super tank h.pawlina i s-ka wyniosły 122 365 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 405 675 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -85 698 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 122 365 zł w 2024 roku
• 1 480 814 zł w 2023 roku
• 1 009 462 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 82% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Super tank h.pawlina i s-ka wykazała przychody na poziomie 19 502 322 zł.
Organizacja zarobiła 3 657 162 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 657 162 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Super tank h.pawlina i s-ka wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 11% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
SUPER TANK H.PAWLINA I S-KA