SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
WSZYSCY WSPÓLNICY SĄ UPRAWNIENI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ZARÓWNO W CZYNNOŚCIACH ZWYKŁEGO ZARZĄDU JAK I W CZYNNOŚCIACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU. REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA.
Organizacja Phu domagała osiągnęła 30 154 725 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 30 154 665 zł. Pozostałe przychody to 60 zł.
Całkowite koszty wyniosły 28 228 841 zł.
Zysk netto wyniósł 1 925 824 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 497 839 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 30 154 725 zł w 2024 roku.
• 29 378 960 zł w 2023 roku.
• 37 460 395 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6198 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 925 824 zł w 2024 roku.
• 1 447 287 zł w 2023 roku.
• 1 352 372 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Phu domagała wynosi 2,05 mln zł.
EBITDA Phu domagała wynosi 2,26 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4085 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 051 235 zł w
2024 roku.
• 1 596 227 zł w
2023 roku.
• 1 477 426 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
30 785 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 263 572 zł w
2024 roku.
• 1 792 492 zł w
2023 roku.
• 1 674 422 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Phu domagała wynosi 29 792 496 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 986 052 zł a 75 386 813 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 325 674 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 792 496 zł w 2024 roku.
• 27 068 750 zł w 2023 roku.
• 32 124 296 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Phu domagała wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 934 255
zł.
Koszty operacyjne Phu domagała wyniosły 28 103 430
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
223 683 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 934 255 zł w 2024 roku
• 1 838 014 zł w 2023 roku
• 1 631 542 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Phu domagała wyniosła 4 583 378 zł.
a
ktywa trwałe to 3 277 827 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 305 551 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 583 378 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 648 069 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 935 309 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -249 937 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 583 378 zł w 2024 roku.
• 4 827 210 zł w 2023 roku.
• 5 077 788 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 73%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Phu domagała wyniosły 1 935 309 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 583 378 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -274 700 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 935 309 zł w 2024 roku
• 2 569 038 zł w 2023 roku
• 2 756 171 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Phu domagała wykazała przychody na poziomie 30 154 725 zł.
Organizacja zarobiła 1 925 824 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 925 824 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Phu domagała wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki