Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

STACJA PALIW PŁYNNYCH AWTANK MAREK ADAMCZEWSKI I ZDZISŁAW WOŚ SPÓŁKA JAWNA KRS
0000009178 NIP
7880007379 REGON
630278242

Podsumowanie

aktywa

4,1 mln

przychód

41 mln

zysk

1,5 mln

wartość firmy

34,4 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

WIELKA WIEŚ

Adres

ŚW. ROCHA, 62

Kod pocztowy

64-320

Rejestracja

2001-04-24

Rozpoczęcie działalności

1995-01-04

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY DO JEJ REPREZENTOWANIA JEDNOOSOBOWO

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Transport drogowy towarów Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Przygotowywanie i podawanie napojów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stacja paliw płynnych awtank marek adamczewski i zdzisław woś osiągnęła 40 982 116 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 40 969 877 zł. Pozostałe przychody to 12 239 zł.

Całkowite koszty wyniosły 39 454 899 zł.

Zysk netto wyniósł 1 514 978 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 721 580 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 40 982 116 zł w 2024 roku.
• 40 343 583 zł w 2023 roku.
• 48 166 756 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 118 003 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 514 978 zł w 2024 roku.
• 1 002 463 zł w 2023 roku.
• 359 854 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

28931052.38

688956.2

32942038.16

750358.86

32590977.86

779386.68

26827616.95

822660.82

34668107.47

1786738.68

48166756.39

359853.64

40343582.77

1002462.86

40982115.53

1514977.53

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Stacja paliw płynnych awtank marek adamczewski i zdzisław woś wynosi 1,52 mln zł.

EBITDA Stacja paliw płynnych awtank marek adamczewski i zdzisław woś wynosi 1,66 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 111 879 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 517 840 zł w 2024 roku.
• 1 029 876 zł w 2023 roku.
• 370 807 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 121 484 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 658 537 zł w 2024 roku.
• 1 180 183 zł w 2023 roku.
• 515 552 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stacja paliw płynnych awtank marek adamczewski i zdzisław woś wynosi 34 393 258 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 011 938 zł a 102 455 289 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 694 663 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 34 393 258 zł w 2024 roku.
• 31 633 791 zł w 2023 roku.
• 34 301 545 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

487426.42

22530619.48

72327630.95

575706.08

25538500.29

82355095.4

633289.07

25478154.37

81477444.65

658825.09

21834546.33

67069042.38

1066864.04

31325890.41

86670268.67

750959.66

34301545.15

120416890.97

728217.44

31633790.72

100858956.93

1011937.94

34393258.42

102455288.83

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stacja paliw płynnych awtank marek adamczewski i zdzisław woś wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 679 680 zł.

Koszty operacyjne Stacja paliw płynnych awtank marek adamczewski i zdzisław woś wyniosły 39 452 037 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 118 014 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 679 680 zł w 2024 roku
• 1 461 380 zł w 2023 roku
• 1 355 724 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stacja paliw płynnych awtank marek adamczewski i zdzisław woś wyniosła 4 083 243 zł.

ktywa trwałe to 1 156 453 zł.

ktywa obrotowe to 2 926 790 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 083 243 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 349 251 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 733 992 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 103 134 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 083 243 zł w 2024 roku.
• 3 783 852 zł w 2023 roku.
• 3 944 365 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3361305

3045784.69

3606713.25

3508741.32

3885715.6

3944364.87

3783852.4

4083242.74

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 112%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2

1.06

0.03

0.02

0.25

0.98

0.02

0.22

0.92

0.03

0.02

0.23

0.94

0.03

0.46

1.26

0.05

0.09

0.36

0.01

0.26

1.03

0.03

0.02

0.37

1.12

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stacja paliw płynnych awtank marek adamczewski i zdzisław woś wyniosły 2 733 992 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 083 243 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3227 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 733 992 zł w 2024 roku
• 2 812 896 zł w 2023 roku
• 2 943 085 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 74% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3361305

2711403.1

0.81

3045784.69

2278176.59

0.75

3606713.25

2762327.82

0.77

3508741.32

2630307.87

0.75

3885715.6

2463230.21

0.63

3944364.87

2943085.32

0.75

3783852.4

2812895.82

0.74

4083242.74

2733992.15

0.67

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stacja paliw płynnych awtank marek adamczewski i zdzisław woś wykazała przychody na poziomie 40 982 116 zł.

Organizacja zarobiła 1 514 978 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 514 978 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Stacja paliw płynnych awtank marek adamczewski i zdzisław woś wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.90358

0.86513

0.66942

0.76703

0.6069

0.67909

0.90723

0.95172

0.89215

0.87205

0.63848

0.71769

0.55755

0.49502

0.92

0.9533

0.86718

0.86047

0.67181

0.73794

0.52626

0.61762

0.88283

0.93545

0.8339

0.84595

0.64041

0.73014

0.51867

0.46269

0.83813

0.93243

0.90339

0.83392

0.63475

0.64785

0.7697

0.75214

0.97242

0.97145

0.6692

0.83275

0.61519

0.75668

0.32344

0.25957

0.61757

0.768

0.85753

0.81654

0.58888

0.7582

0.56933

0.63943

0.91573

0.96542

0.89873

0.85906

0.6519

0.76

0.6194

0.59091

0.89474

0.95425

Powiązania

STACJA PALIW PŁYNNYCH AWTANK MAREK ADAMCZEWSKI I ZDZISŁAW WOŚ - powstanie organizacji

A HANNA - reprezentacja, wspólnik

W ZDZISŁAW - reprezentacja, wspólnik

W MARIOLA - wspólnik, reprezentacja

A MAREK - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

24.04.2001

Stacja Paliw Płynnych Awtank Marek Adamczewski I Zdzisław Woś

Organizacja

wspólnik

24.04.2001

W Mariola

Listopad 1960

Osoba

wspólnik

24.04.2001

A Marek

Luty 1959

Osoba

wspólnik

24.04.2001

A Hanna

Listopad 1960

Osoba

wspólnik

24.04.2001

W Zdzisław

Maj 1958

Osoba

reprezentacja

24.04.2001

A Marek

Luty 1959

Osoba

reprezentacja

24.04.2001

A Hanna

Listopad 1960

Osoba

reprezentacja

24.04.2001

W Zdzisław

Maj 1958

Osoba

reprezentacja

24.04.2001

W Mariola

Listopad 1960

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do STACJA PALIW PŁYNNYCH AWTANK MAREK ADAMCZEWSKI I ZDZISŁAW WOŚ

	Organizacja	Numer KRS
1	CZ-POL SP. Z O.O.	0000127291
2	STACJA PALIW MILO PTE ŻURALSKI SP. J.	0000542421
3	SZEWCZYK FIRMA MOTORYZACYJNA SP. Z O.O.	0000738932
4	MARBO B I M DENERT SP. J.	0000029010
5	GT-R SP. Z O.O.	0000850529
6	FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA PIELGRZYM JÓZEF KOŚCIELNIAK,	0000092011
7	STACJA PALIW BP WIKTORIA BANASZUK ANNA, BANASZUK PIOTR	0000304916
8	K. CHMIELEWSKI, M. CHMIELEWSKI SP. J.	0000882148
9	EM-KA PATRO TOMASZ MUSIAŁ ANDRZEJ MUSIAŁ SP. K.	0000973734
10	STACJA PALIW STELMACH SP. J.	0000053357
11	DEMG SP. Z O.O.	0000701687
12	SPÓŁDZIELNIA WITWAS W LIKWIDACJI	0000166131
13	PHU DOMAGAŁA SP. J.	0000011115
14	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "GAMA" ANDRZEJ JUREK	0000089905
15	JAN SZUDY, WOJCIECH SZUDY "ENERGOPAL" PRODUKTY NAFTOWE	0000104788
16	UNILEX OIL SP. Z O.O. SP. K.	0000497749
17	JBM SP. Z O.O. SP. K.	0000451781
18	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "DARGAZ" DARIUSZ	0000107120
19	W.C.T. HAASE WŁADYSŁAW, CZESŁAW, TADEUSZ HAASE SP. J.	0000145475
20	"JAWOR" J. GARNCAREK, M. BARCHIEWICZ, W. STRZELECKI	0000087311
21	ZARUS SP. Z O.O.	0000512671
22	PUH "AL-AN" STACJA PALIW WROCHNA SP. J.	0000089809
23	FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA "TANC" M. KASPRZAK, D. KASPRZAK	0000200205
24	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MATUZ" SP. Z O.O.	0000028770
25	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "PETROL" SP. Z O.O.	0000090812
26	PETROL.POINT SP. Z O.O.	0000382885
27	FALCON PALIWA SP. Z O.O.	0000705305
28	TARGOPAL SP. Z O.O.	0000693742
29	"BENZ-PAL" WÓJCIK S., WÓJCIK J., FRANKOWSKI S. SP. J.	0000010166
30	STACJA PALIW KRYSZTOPIK M. KRZYSZTOPIK K. SP. J.	0000034165

STACJA PALIW PŁYNNYCH AWTANK MAREK ADAMCZEWSKI I ZDZISŁAW WOŚ SPÓŁKA JAWNA KRS 0000009178 NIP 7880007379 REGON 630278242

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STACJA PALIW PŁYNNYCH AWTANK MAREK ADAMCZEWSKI I ZDZISŁAW WOŚ

STACJA PALIW PŁYNNYCH AWTANK MAREK ADAMCZEWSKI I ZDZISŁAW WOŚ SPÓŁKA JAWNA KRS
0000009178 NIP
7880007379 REGON
630278242