Organizacja Stacja paliw płynnych awtank marek adamczewski i zdzisław woś osiągnęła 40 343 583 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 40 343 583 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 39 341 120 zł.
Zysk netto wyniósł 1 002 463 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 902 088 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 40 343 583 zł w 2023 roku.
• 48 166 756 zł w 2022 roku.
• 34 668 107 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 52 251 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 002 463 zł w 2023 roku.
• 359 854 zł w 2022 roku.
• 1 786 739 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stacja paliw płynnych awtank marek adamczewski i zdzisław woś wynosi 31 633 791 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
728 217 zł a 100 858 957 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 517 195 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 633 791 zł w 2023 roku.
• 34 301 545 zł w 2022 roku.
• 31 325 890 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stacja paliw płynnych awtank marek adamczewski i zdzisław woś wyniosła 3 783 852 zł.
a
ktywa trwałe to 1 296 469 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 487 383 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 783 852 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 970 957 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 812 896 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 70 425 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 783 852 zł w 2023 roku.
• 3 944 365 zł w 2022 roku.
• 3 885 716 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 103%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stacja paliw płynnych awtank marek adamczewski i zdzisław woś wyniosły 2 812 896 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 783 852 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 915 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 812 896 zł w 2023 roku
• 2 943 085 zł w 2022 roku
• 2 463 230 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stacja paliw płynnych awtank marek adamczewski i zdzisław woś wykazała przychody na poziomie 40 343 583 zł.
Organizacja zarobiła 1 002 463 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 002 463 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Stacja paliw płynnych awtank marek adamczewski i zdzisław woś wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do STACJA PALIW PŁYNNYCH AWTANK MAREK ADAMCZEWSKI I ZDZISŁAW WOŚ