Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

STACJA PALIW STELMACH SPÓŁKA JAWNA KRS
0000053357 NIP
7671546422 REGON
572043880

Podsumowanie

aktywa

4 mln

przychód

41,3 mln

zysk

-152 tys.

wartość firmy

27,7 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

ZŁOTÓW

Adres

KOLEJOWA, 11

Kod pocztowy

77-400

Rejestracja

2001-10-15

Rozpoczęcie działalności

2001-11-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ.

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stacja paliw stelmach osiągnęła 41 265 222 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 41 265 222 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 41 417 416 zł.

Strata netto wyniosła 152 194 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 944 398 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 41 265 222 zł w 2023 roku.
• 52 946 670 zł w 2022 roku.
• 39 508 559 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -54 990 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -152 194 zł w 2023 roku.
• 387 344 zł w 2022 roku.
• 248 210 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

35598835.82

177745.09

40462276.1

161242.86

36784880.08

198184.18

31258553.08

511062.87

39508559.03

248210.49

52946669.71

387343.83

41265222.37

-152193.51

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stacja paliw stelmach wynosi 27 711 003 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 103 163 056 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 469 859 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 711 003 zł w 2023 roku.
• 37 452 663 zł w 2022 roku.
• 27 833 039 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

448308.82

24891846.39

88997089.55

435932.15

28055754.32

101155690.25

463638.13

25779628.24

91962200.2

698297.15

23581584.02

78146382.7

501157.87

27833039.18

98771397.58

605507.87

37452663

132366674.28

27711003.11

103163055.92

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stacja paliw stelmach wynosi 1,32%. To oznacza, że firma ma szansę 1,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,058% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,32% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.
• 0,47% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stacja paliw stelmach wyniosła 4 033 077 zł.

ktywa trwałe to 1 229 336 zł.

ktywa obrotowe to 2 803 741 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 033 077 zł.

apitał (fundusz) własny to 267 806 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 765 271 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -93 623 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 033 077 zł w 2023 roku.
• 4 220 037 zł w 2022 roku.
• 3 919 774 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

4594812.71

4275444.2

4118613.01

3832416.8

3919773.97

4220036.72

4033077.25

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -57%.

Marża operacyjna wyniosła -0%.

Marża netto wyniosła -0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0387

0.2974

0.0086

0.005

0.0377

0.2774

0.0068

0.004

0.0481

0.3206

0.0082

0.0054

0.1334

0.5489

0.0177

0.0163

0.0633

0.3715

0.0066

0.0063

0.0918

0.4798

0.0085

0.0073

-0.0377

-0.5683

-0.001

-0.0037

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stacja paliw stelmach wyniosły 3 765 271 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 033 077 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -38 633 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 765 271 zł w 2023 roku
• 3 412 693 zł w 2022 roku
• 3 251 563 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4594812.71

3997067.62

0.8699

4275444.2

3694201.34

0.8641

4118613.01

3500428.83

0.8499

3832416.8

2901353.93

0.7571

3919773.97

3251563.48

0.8295

4220036.72

3412692.89

0.8087

4033077.25

3765270.76

0.9336

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stacja paliw stelmach wykazała przychody na poziomie 41 265 222 zł.

Organizacja zarobiła -152 194 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -152 194 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Stacja paliw stelmach wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 88% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.694009216589862

0.89951690821256

0.742857142857143

0.820792079207921

0.402537485582468

0.376811594202899

0.594515181194907

0.774257425742574

0.657142857142857

0.896457765667575

0.724048442906574

0.81267217630854

0.33968253968254

0.338512763596004

0.53551912568306

0.730027548209366

0.638389031705227

0.876675603217158

0.711225364181662

0.8

0.349124613800206

0.354077253218884

0.539927404718693

0.748181818181818

0.74442538593482

0.868983957219251

0.66295025728988

0.74187725631769

0.415571284125379

0.379935965848453

0.679856115107914

0.831379621280433

0.565106382978723

0.855496453900709

0.636595744680851

0.807726864330638

0.264887063655031

0.231263383297645

0.487065120428189

0.733870967741935

0.686911890504705

0.851917930419269

0.638461538461538

0.804504504504505

0.363636363636364

0.32438238453276

0.642152466367713

0.836330935251799

0.0838150289017341

0.821

0.611538461538462

0.882527147087858

0.221248630887185

0.219069239500568

0.161735700197239

0.0325443786982249

Powiązania

S ZBIGNIEW - reprezentacja, wspólnik

S BARBARA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.10.2001

S Zbigniew

Styczeń 1956

Osoba

wspólnik

15.10.2001

S Barbara

Wrzesień 1958

Osoba

wspólnik

15.10.2001

03.03.2004

S Marcin

Luty 1980

Osoba

reprezentacja

15.10.2001

S Zbigniew

Styczeń 1956

Osoba

reprezentacja

15.10.2001

S Barbara

Wrzesień 1958

Osoba

reprezentacja

15.10.2001

03.03.2004

S Marcin

Luty 1980

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do STACJA PALIW STELMACH

	Organizacja	Numer KRS
1	UNILEX OIL SP. Z O.O. SP. K.	0000497749
2	CZ-POL SP. Z O.O.	0000127291
3	STACJA PALIW PŁYNNYCH AWTANK MAREK ADAMCZEWSKI I ZDZISŁAW	0000009178
4	PETROL.POINT SP. Z O.O.	0000382885
5	W.C.T. HAASE WŁADYSŁAW, CZESŁAW, TADEUSZ HAASE SP. J.	0000145475
6	STACJA PALIW KRYSZTOPIK M. KRZYSZTOPIK K. SP. J.	0000034165
7	TANK-MARK SP. Z O.O.	0000291131
8	FIRMA HANDLOWA "DYMEKS" IZABELA DYMEK SP. K.	0000381610
9	MARBO B I M DENERT SP. J.	0000029010
10	AUTO-TEST SP. Z O.O.	0000159240
11	ADGAM INVESTMENT SP. Z O.O.	0000284690
12	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "PETROL" SP. Z O.O.	0000090812
13	WESTOIL TRADE PALIWA SP. Z O.O. SP. K.	0000710210
14	STACJA PALIW MILO PTE ŻURALSKI SP. J.	0000542421
15	TMFUEL SP. Z O.O.	0000661223
16	SZEWCZYK FIRMA MOTORYZACYJNA SP. Z O.O.	0000738932
17	GRUPA INWESTYCYJNO KAPITAŁOWA "GIK" SP. Z O.O.	0000280300
18	"JAWOR" J. GARNCAREK, M. BARCHIEWICZ, W. STRZELECKI	0000087311
19	PUH "AL-AN" STACJA PALIW WROCHNA SP. J.	0000089809
20	MYOIL SP. Z O.O.	0000737546
21	GALON PIETRASZKIEWICZ SP. Z O.O.	0000941165
22	TARGOPAL SP. Z O.O.	0000693742
23	STACJA PALIW BP WIKTORIA BANASZUK ANNA, BANASZUK PIOTR	0000304916
24	"JAR - TOM" TOMASZ LASKOWSKI, JAROSŁAW PETECKI SP. J.	0000314774
25	WESTPOL OIL SP. Z O.O.	0000935753
26	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MATUZ" SP. Z O.O.	0000028770
27	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE PETRO-VENTA DYZIO MAREK,	0000083751
28	EM-KA PATRO TOMASZ MUSIAŁ ANDRZEJ MUSIAŁ SP. K.	0000973734
29	K. CHMIELEWSKI, M. CHMIELEWSKI SP. J.	0000882148
30	PAL-GAZ SP. Z O.O.	0000208216

STACJA PALIW STELMACH SPÓŁKA JAWNA KRS 0000053357 NIP 7671546422 REGON 572043880

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STACJA PALIW STELMACH

STACJA PALIW STELMACH SPÓŁKA JAWNA KRS
0000053357 NIP
7671546422 REGON
572043880