Organizacja K. chmielewski, m. chmielewski osiągnęła 36 831 436 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 36 831 405 zł. Pozostałe przychody to 30 zł.
Całkowite koszty wyniosły 35 195 031 zł.
Zysk netto wyniósł 1 636 374 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 313 581 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 36 831 436 zł w 2024 roku.
• 33 408 757 zł w 2023 roku.
• 34 632 460 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 157 021 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 636 374 zł w 2024 roku.
• 1 241 871 zł w 2023 roku.
• 1 311 505 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT K. chmielewski, m. chmielewski wynosi 1,72 mln zł.
EBITDA K. chmielewski, m. chmielewski wynosi 1,75 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
174 297 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 723 920 zł w
2024 roku.
• 1 277 646 zł w
2023 roku.
• 1 328 938 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
173 749 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 748 303 zł w
2024 roku.
• 1 292 014 zł w
2023 roku.
• 1 346 398 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji K. chmielewski, m. chmielewski wynosi 32 335 316 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 235 530 zł a 92 078 589 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 954 906 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 335 316 zł w 2024 roku.
• 28 179 640 zł w 2023 roku.
• 29 326 207 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji K. chmielewski, m. chmielewski wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 637 883
zł.
Koszty operacyjne K. chmielewski, m. chmielewski wyniosły 35 107 485
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
55 713 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 637 883 zł w 2024 roku
• 552 977 zł w 2023 roku
• 496 944 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów K. chmielewski, m. chmielewski wyniosła 2 912 792 zł.
a
ktywa trwałe to 461 101 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 451 691 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 912 792 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 647 374 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 265 419 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 200 262 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 912 792 zł w 2024 roku.
• 4 156 641 zł w 2023 roku.
• 2 520 873 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 56%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania K. chmielewski, m. chmielewski wyniosły 1 265 419 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 912 792 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 43 240 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 265 419 zł w 2024 roku
• 2 903 770 zł w 2023 roku
• 1 198 368 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja K. chmielewski, m. chmielewski wykazała przychody na poziomie 36 831 436 zł.
Organizacja zarobiła 1 636 374 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 636 374 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja K. chmielewski, m. chmielewski wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
K. CHMIELEWSKI, M. CHMIELEWSKI