Organizacja Przedsiębiorstwo wielobranżowe "gama" andrzej jurek osiągnęła 36 625 822 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 36 625 808 zł. Pozostałe przychody to 14 zł.
Całkowite koszty wyniosły 36 354 123 zł.
Zysk netto wyniósł 271 685 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 735 125 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 36 625 822 zł w 2024 roku.
• 34 156 903 zł w 2023 roku.
• 42 807 940 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 22 748 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 271 685 zł w 2024 roku.
• 247 599 zł w 2023 roku.
• 327 596 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo wielobranżowe "gama" andrzej jurek wynosi 452 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo wielobranżowe "gama" andrzej jurek wynosi 853 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
32 604 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 452 128 zł w
2024 roku.
• 465 472 zł w
2023 roku.
• 575 842 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
50 800 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 853 292 zł w
2024 roku.
• 844 535 zł w
2023 roku.
• 954 149 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo wielobranżowe "gama" andrzej jurek wynosi 29 369 935 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 716 849 zł a 91 564 554 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 206 184 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 369 935 zł w 2024 roku.
• 27 423 882 zł w 2023 roku.
• 33 552 218 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo wielobranżowe "gama" andrzej jurek wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,086% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 683 604
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo wielobranżowe "gama" andrzej jurek wyniosły 36 173 680
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
226 052 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 683 604 zł w 2024 roku
• 2 261 088 zł w 2023 roku
• 1 997 183 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo wielobranżowe "gama" andrzej jurek wyniosła 7 797 080 zł.
a
ktywa trwałe to 4 171 453 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 625 627 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 797 080 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 154 642 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 642 438 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -40 640 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 797 080 zł w 2024 roku.
• 7 950 283 zł w 2023 roku.
• 8 652 866 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo wielobranżowe "gama" andrzej jurek wyniosły 2 642 438 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 797 080 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -429 674 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 642 438 zł w 2024 roku
• 3 067 326 zł w 2023 roku
• 3 715 254 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo wielobranżowe "gama" andrzej jurek wykazała przychody na poziomie 36 625 822 zł.
Organizacja zarobiła 335 592 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 63 907 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 271 685 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6723 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 63 907 zł w 2024 roku
• 59 793 zł w 2023 roku
• 77 573 zł w 2022 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo wielobranżowe "gama" andrzej jurek wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "GAMA" ANDRZEJ JUREK