Dowóz paliw do klientów w woj. wielkopolskim, zachodniopomorskim, lubuskim
Zbiorniki do przechowywania paliwa z opcją wypożyczenia dla stałych klientów
Dostawa węgla i brykietu jako ekologicznych form opału
Wielokrotne nagrody w branży paliwowej i reputacja zaufanego partnera
Firma Handlowa "Dymeks" Izabela Dymek specjalizuje się w hurtowej i detalicznej sprzedaży wysokiej jakości paliw, a także akcesoriów samochodowych. Działalność firmy rozpoczęła się w 2004 roku, a jej siedziba znajduje się w miejscowości Rosko, przy drodze wojewódzkiej nr 181 łączącej Czarnków i Drezdenko. Dymeks obsługuje trzy województwa: wielkopolskie, zachodniopomorskie i lubuskie, co sprawia, że firma jest w stanie dotrzeć do szerokiego grona klientów, w tym firm transportowych, gospodarstw rolnych oraz prywatnych użytkowników pojazdów. W ofercie firmy znajduje się m.in. dowóz paliw do klienta, a także możliwość odbioru osobistego dla tych, którzy dysponują własnymi cysternami. Dymeks oferuje również zbiorniki do magazynowania paliw oraz dostawę ekogroszku oraz brykietu jako alternatywy dla tradycyjnego węgla. Przez lata obecności na rynku firma zyskała reputację rzetelnego partnera, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia, takie jak „Gazele Biznesu” oraz „Gepard Biznesu”. W 2021 roku Dymeks otrzymał również tytuł „Najbardziej efektywnej firmy” w konkursie „Dobra Firma”. Wyróżnienia te potwierdzają skuteczność działań firmy oraz jakość oferowanych produktów, co czyni ją istotnym graczem w branży paliwowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Firma handlowa "dymeks" izabela dymek osiągnęła 37 605 615 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 37 605 615 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 37 376 864 zł.
Zysk netto wyniósł 228 751 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 152 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 37 605 615 zł w 2023 roku.
• 51 146 147 zł w 2022 roku.
• 33 649 281 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -42 815 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 228 751 zł w 2023 roku.
• 639 278 zł w 2022 roku.
• 662 324 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Firma handlowa "dymeks" izabela dymek wynosi 397 tys. zł.
EBITDA Firma handlowa "dymeks" izabela dymek wynosi 527 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
34 234 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 397 015 zł w
2023 roku.
• 897 903 zł w
2022 roku.
• 795 576 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
26 238 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 526 717 zł w
2023 roku.
• 1 031 045 zł w
2022 roku.
• 929 233 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Firma handlowa "dymeks" izabela dymek wynosi 28 676 843 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 287 510 zł a 94 014 037 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 404 744 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 676 843 zł w 2023 roku.
• 39 652 455 zł w 2022 roku.
• 28 067 928 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Firma handlowa "dymeks" izabela dymek wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 243 292
zł.
Koszty operacyjne Firma handlowa "dymeks" izabela dymek wyniosły 37 208 600
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7855 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 243 292 zł w 2023 roku
• 243 095 zł w 2022 roku
• 221 345 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Firma handlowa "dymeks" izabela dymek wyniosła 9 141 689 zł.
a
ktywa trwałe to 593 428 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 548 260 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 141 689 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 588 572 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 553 117 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 400 060 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 141 689 zł w 2023 roku.
• 9 313 046 zł w 2022 roku.
• 7 768 748 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Firma handlowa "dymeks" izabela dymek wyniosły 5 553 117 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 141 689 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 212 201 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 553 117 zł w 2023 roku
• 5 315 828 zł w 2022 roku
• 3 787 712 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Firma handlowa "dymeks" izabela dymek wykazała przychody na poziomie 37 605 615 zł.
Organizacja zarobiła 293 411 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 64 660 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 228 751 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 777 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 64 660 zł w 2023 roku
• 163 238 zł w 2022 roku
• 88 334 zł w 2021 roku
Organizacja Firma handlowa "dymeks" izabela dymek wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
FIRMA HANDLOWA "DYMEKS" IZABELA DYMEK