Organizacja Wasbruknowa osiągnęła 40 967 137 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 40 967 137 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 40 029 597 zł.
Zysk netto wyniósł 937 540 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 476 556 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 40 967 137 zł w 2022 roku.
• 29 456 898 zł w 2021 roku.
• 20 913 945 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 86 080 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 937 540 zł w 2022 roku.
• 885 654 zł w 2021 roku.
• 422 197 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wasbruknowa wynosi 36 143 139 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 081 556 zł a 102 417 842 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 187 398 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 36 143 139 zł w 2022 roku.
• 27 558 947 zł w 2021 roku.
• 19 345 578 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wasbruknowa wyniosła 7 724 739 zł.
a
ktywa trwałe to 3 397 808 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 326 931 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 724 539 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 775 207 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 949 332 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 477 246 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 724 739 zł w 2022 roku.
• 6 885 976 zł w 2021 roku.
• 7 028 670 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wasbruknowa wyniosły 949 332 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 724 739 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -223 252 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 949 332 zł w 2022 roku
• 1 048 108 zł w 2021 roku
• 2 076 456 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku
• 30% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wasbruknowa wykazała przychody na poziomie 40 967 137 zł.
Organizacja zarobiła 1 181 392 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 243 852 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 937 540 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 883 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 243 852 zł w 2022 roku
• 109 094 zł w 2021 roku
• 108 823 zł w 2020 roku
Organizacja Wasbruknowa wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.05%.