Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
EBIT i EBITDA
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

"PETRO-BIS" W.MYŚLIŃSKI, D.MYŚLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA KRS
0000101848 NIP
7441489695 REGON
510812938

Podsumowanie

aktywa

10,4 mln

przychód

39,2 mln

zysk

916 tys.

wartość firmy

31,2 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

RUDZIENICE

Adres

UL. SADOWA, 1

Kod pocztowy

14-200

Rejestracja

2002-04-10

Rozpoczęcie działalności

1999-01-05

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE REPREZENTUJE SPÓŁKĘ

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Transport drogowy towarów Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja "petro-bis" w.myśliński, d.myśliński osiągnęła 39 226 870 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 39 150 910 zł. Pozostałe przychody to 75 960 zł.

Całkowite koszty wyniosły 38 234 815 zł.

Zysk netto wyniósł 916 095 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 739 666 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 39 226 870 zł w 2023 roku.
• 46 002 072 zł w 2022 roku.
• 27 825 532 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -36 593 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 916 095 zł w 2023 roku.
• 4 072 846 zł w 2022 roku.
• 208 997 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

22788874.82

1135651.47

29121753.28

1691943.89

29352855.51

1676482.92

22583176.17

293467.69

27825532.41

208997.07

46002072.4

4072846.38

39226869.99

916095.36

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji "petro-bis" w.myśliński, d.myśliński wynosi 31 226 577 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 410 948 zł a 98 067 175 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 610 745 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 226 577 zł w 2023 roku.
• 50 296 611 zł w 2022 roku.
• 20 650 633 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1826918.53

21562107.63

56972187.05

2244137.85

28426415.6

72804383.2

2232542.12

28507044.14

73382138.78

1327642.89

17556964.43

56457940.43

1264289.93

20650633.15

69563831.03

3337176.91

50296610.69

115005181

1410948.43

31226576.53

98067174.98

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT "petro-bis" w.myśliński, d.myśliński wynosi 1,12 mln zł.

EBITDA "petro-bis" w.myśliński, d.myśliński wynosi 1,33 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 4653 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 124 180 zł w 2023 roku.
• 4 251 035 zł w 2022 roku.
• 343 210 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 22 325 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 329 107 zł w 2023 roku.
• 4 469 186 zł w 2022 roku.
• 526 895 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "petro-bis" w.myśliński, d.myśliński wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 1,14% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów "petro-bis" w.myśliński, d.myśliński wyniosła 10 354 894 zł.

ktywa trwałe to 2 478 720 zł.

ktywa obrotowe to 7 876 175 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 354 894 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 881 265 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 473 630 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 503 259 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 354 894 zł w 2023 roku.
• 11 422 063 zł w 2022 roku.
• 9 964 575 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

7335337.59

8724671.34

9375785.6

9265771.23

9964574.72

11422063.43

10354894.16

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1548

0.4662

0.0508

0.0498

0.1939

0.5655

0.0602

0.0581

0.1788

0.5632

0.0611

0.0571

0.0317

0.1658

0.0197

0.013

0.021

0.124

0.0124

0.0075

0.3566

0.9153

0.0926

0.0885

0.487

0.0287

0.0234

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania "petro-bis" w.myśliński, d.myśliński wyniosły 8 473 630 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 354 894 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 595 697 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 473 630 zł w 2023 roku
• 6 972 494 zł w 2022 roku
• 8 278 855 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7335337.59

4899446.21

0.6679

8724671.34

5732487.54

0.657

9375785.6

6399062.77

0.6825

9265771.23

7495580.71

0.809

9964574.72

8278854.82

0.8308

11422063.43

6972494.22

0.6104

10354894.16

8473629.59

0.8183

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja "petro-bis" w.myśliński, d.myśliński wykazała przychody na poziomie 39 226 870 zł.

Organizacja zarobiła 916 095 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 916 095 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja "petro-bis" w.myśliński, d.myśliński wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 82% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.955801104972376

0.82512077294686

0.851749539594843

0.640594059405941

0.893764434180139

0.8863361547763

0.868756121449559

0.851485148514851

0.965397923875433

0.848319709355132

0.881590319792567

0.638200183654729

0.901483050847458

0.902222222222222

0.889799635701275

0.873278236914601

0.952054794520548

0.844642857142857

0.88527397260274

0.671818181818182

0.88053553038105

0.891514500537057

0.842105263157895

0.873636363636364

0.625

0.811387900355872

0.873287671232877

0.779783393501805

0.379170879676441

0.402777777777778

0.413669064748201

0.519386834986474

0.539898132427844

0.78868258178603

0.859083191850594

0.808071748878924

0.284836065573771

0.300534759358289

0.354407836153161

0.433810375670841

0.960817717206133

0.820603907637655

0.877446808510638

0.644524236983842

0.940267765190525

0.940042826552463

0.941018766756032

0.947132616487455

0.844976076555024

0.812127236580517

0.845272206303725

0.815505397448479

0.675027262813522

0.691525423728814

0.684313725490196

0.879411764705882

Powiązania

M WOJCIECH - reprezentacja, wspólnik

M DAWID - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.04.2002

20.09.2005

M Mariusz

Sierpień 1965

Osoba

wspólnik

10.04.2002

M Wojciech

Styczeń 1955

Osoba

wspólnik

20.09.2005

M Dawid

Marzec 1984

Osoba

reprezentacja

10.04.2002

20.09.2005

M Mariusz

Sierpień 1965

Osoba

reprezentacja

10.04.2002

M Wojciech

Styczeń 1955

Osoba

reprezentacja

20.09.2005

M Dawid

Marzec 1984

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "PETRO-BIS" W.MYŚLIŃSKI, D.MYŚLIŃSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	PETROKAN POLSKA SP. Z O.O.	0000368319
2	FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA PETRO-AWA SP. Z O.O.	0000002127
3	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MATUZ" SP. Z O.O.	0000028770
4	MICHALIN MIERZEJEWSCY SP. J.	0000277704
5	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "PETROL" SP. Z O.O.	0000090812
6	MAKOWSCY SP. J.	0000065888
7	WIES-MAR SP. Z O.O.	0000398346
8	WASBRUKNOWA SP. Z O.O.	0000383114
9	GRUPA INWESTYCYJNO KAPITAŁOWA "GIK" SP. Z O.O.	0000280300
10	FIRMA HANDLOWA "DYMEKS" IZABELA DYMEK SP. K.	0000381610
11	KANNE-GROUP POLSKA SP. Z O.O.	0000044932
12	ICF PALIWA SP. Z O.O. SP. K.	0000651664
13	STACJA BENZYNOWA "PAMI" A. PAWŁOWICZ SP. J.	0000162312
14	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE GP GROCHALSKI-PIĘT	0000029497
15	PETRORAD SP. Z O.O.	0000245489
16	TATRZAŃSKA FALA SP. Z O.O.	0000181792
17	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "PETRO-TAR" JAN KRAWCZYK	0000532079
18	DAKOIL SP. Z O.O.	0000816588
19	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "BATIS"	0000043892
20	"NA SKARPIE" ŁUKASIK SP. J.	0000112020
21	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "POM"	0000172820
22	CMC SP. Z O.O.	0000085374
23	"HALFAR" SP. J. JAROSŁAW I SYLWESTER HALFAR	0000023033
24	CHENCZKE ENERGY SP. Z O.O.	0000381400
25	POLIMERC SP. Z O.O.	0000179355
26	KONPAL SP. Z O.O.	0000319469
27	JBM SP. Z O.O. SP. K.	0000451781
28	MYOIL SP. Z O.O.	0000737546
29	STACJA PALIW PŁYNNYCH AWTANK MAREK ADAMCZEWSKI I ZDZISŁAW	0000009178
30	FORCAR - MRUGAŁA PIOTR, CZAJA ROBERT SP. J.	0000231613

"PETRO-BIS" W.MYŚLIŃSKI, D.MYŚLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA KRS 0000101848 NIP 7441489695 REGON 510812938

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "PETRO-BIS" W.MYŚLIŃSKI, D.MYŚLIŃSKI

"PETRO-BIS" W.MYŚLIŃSKI, D.MYŚLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA KRS
0000101848 NIP
7441489695 REGON
510812938