CHENCZKE ENERGY SP. Z O.O. | KRS: 0000381400

Podsumowanie

aktywa

10,8 mln

przychód

28,3 mln

zysk

496 tys.

wartość firmy

24,3 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

ŁASZKÓW

Adres

, 8A

Kod pocztowy

62-814

Rejestracja

2011-03-22

Rozpoczęcie działalności

2010-11-17

Kapitał zakładowy

510800,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Chenczke energy osiągnęła 28 314 506 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 28 303 082 zł. Pozostałe przychody to 11 424 zł.

Całkowite koszty wyniosły 27 806 955 zł.

Zysk netto wyniósł 496 127 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -680 154 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 28 314 506 zł w 2023 roku.
• 47 316 781 zł w 2022 roku.
• 42 898 946 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 77 335 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 496 127 zł w 2023 roku.
• 608 720 zł w 2022 roku.
• 1 068 026 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

32395431.9

32116.84

41293041.66

355733.72

43705876.29

480364.27

35368119.6

807824.28

42898946.2

1068026.29

47316780.69

608720.26

28314505.84

496127.2

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Chenczke energy wynosi 875 tys. zł.

EBITDA Chenczke energy wynosi 1,27 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 124 525 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 875 170 zł w 2023 roku.
• 963 868 zł w 2022 roku.
• 1 590 891 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 117 405 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 269 885 zł w 2023 roku.
• 1 348 036 zł w 2022 roku.
• 1 978 939 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Chenczke energy wynosi 24 304 553 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 443 707 zł a 70 786 265 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 353 640 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 304 553 zł w 2023 roku.
• 37 051 013 zł w 2022 roku.
• 35 362 653 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

321168.4

22182710.48

80988579.75

724088.81

29675718.12

103232604.15

1084362.01

32143069.95

109264690.72

1690230.22

28500273.74

88420299

2491249.94

35362652.56

107247365.5

3071611.38

37051012.88

118291951.72

3443706.78

24304552.81

70786264.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Chenczke energy wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,086% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,42% w 2022 roku.
• 0,30% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 696 547 zł.

Koszty operacyjne Chenczke energy wyniosły 27 427 912 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 169 758 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 696 547 zł w 2023 roku
• 1 500 946 zł w 2022 roku
• 1 202 259 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Chenczke energy wyniosła 10 844 039 zł.

a

ktywa trwałe to 8 468 527 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 375 512 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 844 039 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 591 609 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 252 430 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -36 018 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 844 039 zł w 2023 roku.
• 10 988 218 zł w 2022 roku.
• 11 490 224 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

11060144.55

10747203.67

10739819.42

11466970.24

11490223.8

10988217.99

10844038.79

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.05

0

0.03

0.37

0.01

0.04

0.33

0.01

0.07

0.36

0.03

0.02

0.09

0.32

0.04

0.02

0.06

0.15

0.02

0.01

0.05

0.11

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Chenczke energy wyniosły 6 252 430 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 844 039 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -699 666 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 252 430 zł w 2023 roku
• 6 892 736 zł w 2022 roku
• 8 168 557 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
• 71% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

11060144.55

10450426.53

0.94

10747203.67

9781751.93

0.91

10739819.42

9294003.41

0.87

11466970.24

9213329.95

0.8

11490223.8

8168557.22

0.71

10988217.99

6892736.15

0.63

10844038.79

6252429.75

0.58

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Chenczke energy wykazała przychody na poziomie 28 314 506 zł.

Organizacja zarobiła 693 536 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 197 409 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 496 127 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 30 206 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 197 409 zł w 2023 roku
• 196 667 zł w 2022 roku
• 322 479 zł w 2021 roku

Wartość

16171

83146

115694

208899

322479

196667

197409

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Chenczke energy wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 62% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.50737

0.88599

0.92265

0.85446

0.21223

0.18335

0.24094

0.43874

0.7678

0.77576

0.90182

0.91869

0.83732

0.36123

0.29

0.46855

0.80073

0.89836

0.78835

0.89812

0.91174

0.81074

0.33368

0.29108

0.49228

0.75455

0.89812

0.82977

0.88978

0.9059

0.77187

0.40565

0.46162

0.52111

0.71737

0.93222

0.83404

0.86596

0.88654

0.71799

0.39162

0.63927

0.56089

0.68717

0.94605

0.76754

0.82819

0.87162

0.65597

0.32242

0.45106

0.52174

0.53156

0.89166

0.74815

0.72361

0.85543

0.62346

0.56871

0.64074

0.56049

0.54717

0.89353

Powiązania

C ANNA - wspólnik, reprezentacja

C KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.03.2011

11.07.2013

C Krzysztof

Luty 1961

Osoba

wspólnik

11.07.2013

C Krzysztof

Luty 1961

Osoba

wspólnik

22.03.2011

11.07.2013

C Anna

Listopad 1958

Osoba

wspólnik

11.07.2013

C Anna

Listopad 1958

Osoba

reprezentacja

22.03.2011

C Krzysztof

Luty 1961

Osoba

reprezentacja

08.03.2023

C Anna

Listopad 1958

Osoba

Udziałowcy

Chenczke Krzysztof posiada 5108 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Chenczke Anna posiada 5108 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Chenczke Krzysztof (50% udziałów)
• Chenczke Anna (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.03.2011 do 11.07.2013:
• Chenczke Krzysztof (50% udziałów)
• Chenczke Anna (50% udziałów)

Podobne organizacje do CHENCZKE ENERGY

	Organizacja	Numer KRS
1	STACJA BENZYNOWA "PAMI" A. PAWŁOWICZ SP. J.	0000162312
2	POLIMERC SP. Z O.O.	0000179355
3	FORCAR - MRUGAŁA PIOTR, CZAJA ROBERT SP. J.	0000231613
4	WIES-MAR SP. Z O.O.	0000398346
5	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MATUZ" SP. Z O.O.	0000028770
6	FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA PETRO-AWA SP. Z O.O.	0000002127
7	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ESSCO" STANISŁAW	0000141333
8	ICF PALIWA SP. Z O.O. SP. K.	0000651664
9	GRUPA INWESTYCYJNO KAPITAŁOWA "GIK" SP. Z O.O.	0000280300
10	KONPAL SP. Z O.O.	0000319469
11	STACJA PALIW BP ZOŚKA BANASZUK ANNA, BANASZUK PIOTR	0000471668
12	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "PETROL" SP. Z O.O.	0000090812
13	L I Z DRZYMALSKI SP. J.	0000278400
14	"PETRO-BIS" W.MYŚLIŃSKI, D.MYŚLIŃSKI SP. J.	0000101848
15	PETRORAD SP. Z O.O.	0000245489
16	CMC SP. Z O.O.	0000085374
17	JAN SZUDY, WOJCIECH SZUDY "ENERGOPAL" PRODUKTY NAFTOWE	0000104788
18	OMEGA-BIS SP. Z O.O.	0000164218
19	"MUSA" ALICJA MUSIAŁ, TADEUSZ MUSIAŁ SP. J.	0000132696
20	TMFUEL SP. Z O.O.	0000661223
21	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "GAMA" ANDRZEJ JUREK	0000089905
22	LISPOL KANIA KOŁPA SP. J.	0000302561
23	PPHU "OKTAN" MIODEK ANDRZEJ, MIODEK MAŁGORZATA SP. J.	0000099825
24	MAKOWSCY SP. J.	0000065888
25	PK1B SP. Z O.O. SP. K.	0000574743
26	AUTO-TEST SP. Z O.O.	0000159240
27	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "BATIS"	0000043892
28	PETROKAN POLSKA SP. Z O.O.	0000368319
29	W. CIURKO, W. CIURKO, R. CIURKO "CIURKO" SP. J.	0000199266
30	TYMWOD A.S.STRZELECCY SP. J.	0000259679

CHENCZKE ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000381400 NIP 9680959567 REGON 301595865

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do CHENCZKE ENERGY

CHENCZKE ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000381400 NIP
9680959567 REGON
301595865