Organizacja Petro polonia osiągnęła 48 416 945 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 48 416 945 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 47 908 058 zł.
Zysk netto wyniósł 508 887 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9 683 389 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 48 416 945 zł w 2022 roku.
• 34 047 102 zł w 2021 roku.
• 46 436 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 102 843 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 508 887 zł w 2022 roku.
• 82 225 zł w 2021 roku.
• 12 447 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Petro polonia wynosi 35 078 079 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
764 570 zł a 121 042 362 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 986 415 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 35 078 079 zł w 2022 roku.
• 23 409 871 zł w 2021 roku.
• 240 464 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Petro polonia wyniosła 2 948 080 zł.
a
ktywa trwałe to 101 625 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 846 455 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 948 080 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 019 426 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 928 654 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 550 677 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 948 080 zł w 2022 roku.
• 2 960 265 zł w 2021 roku.
• 307 884 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 322895.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Petro polonia wyniosły 1 928 654 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 948 080 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 385 726 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 928 654 zł w 2022 roku
• 2 449 725 zł w 2021 roku
• 94 925 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku
• 31% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Petro polonia wykazała przychody na poziomie 48 416 945 zł.
Organizacja zarobiła 618 107 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 109 220 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 508 887 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 844 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 109 220 zł w 2022 roku
• 4257 zł w 2021 roku
• 1240 zł w 2019 roku
Organizacja Petro polonia wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Neptun Home
posiada 12000 udziałów, które stanowią 85.7% firmy.
Komar Natalia
posiada 2000 udziałów, które stanowią 14.3% firmy.
Największym udziałowcem od 21.04.2023 jest
Neptun Home
kontrolujący 86% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 31.10.2022 do 21.04.2023
był Neptun Home
kontrolując 50% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.05.2019 do 31.10.2022:
• Komar Natalia (50% udziałów)
• Neptun Home (50% udziałów)