"OWOPOL" RUSNARCZYK & KOZA SPÓŁKA JAWNA KRS
0000073247 NIP
7342565424 REGON
490546357

Podsumowanie

aktywa

3,1 mln

przychód

28,4 mln

zysk

966 tys.

wartość firmy

24 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

ŁĄCKO

Adres

, 710

Kod pocztowy

33-390

Rejestracja

2001-12-18

Rozpoczęcie działalności

1995-07-06

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Przygotowywanie i podawanie napojów Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja "owopol" rusnarczyk & koza osiągnęła 28 390 230 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 28 389 928 zł. Pozostałe przychody to 302 zł.

Całkowite koszty wyniosły 27 423 542 zł.

Zysk netto wyniósł 966 386 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 747 666 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 28 390 230 zł w 2023 roku.
• 30 886 296 zł w 2022 roku.
• 22 335 168 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 22 379 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 966 386 zł w 2023 roku.
• 882 385 zł w 2022 roku.
• 1 380 740 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

17904230.62

832112.2

20817880.94

789954.43

21851766.06

1007273.37

20482012.38

1518811.62

22335167.92

1380739.93

30886295.57

882385.28

28390229.59

966386.43

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT "owopol" rusnarczyk & koza wynosi 966 tys. zł.

EBITDA "owopol" rusnarczyk & koza wynosi 1,06 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 22 617 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 966 085 zł w 2023 roku.
• 882 430 zł w 2022 roku.
• 1 380 743 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 26 912 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 062 939 zł w 2023 roku.
• 1 071 666 zł w 2022 roku.
• 1 470 590 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji "owopol" rusnarczyk & koza wynosi 23 948 152 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 155 787 zł a 70 975 574 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 333 339 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 948 152 zł w 2023 roku.
• 24 950 757 zł w 2022 roku.
• 21 542 257 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

683516.97

15948119.52

44760576.55

899600.39

17938005.41

52044702.35

761956.22

19358893.73

54629415.15

995490.38

20725411.78

51205030.95

1129184.85

21542256.52

55837919.8

830352.26

24950757.1

77215738.92

1155786.53

23948151.97

70975573.97

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "owopol" rusnarczyk & koza wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 777 663 zł.

Koszty operacyjne "owopol" rusnarczyk & koza wyniosły 27 423 843 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 173 639 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 777 663 zł w 2023 roku
• 1 393 907 zł w 2022 roku
• 1 233 779 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów "owopol" rusnarczyk & koza wyniosła 3 132 937 zł.

ktywa trwałe to 1 144 728 zł.

ktywa obrotowe to 1 988 209 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 132 937 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 541 049 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 591 888 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 170 508 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 132 937 zł w 2023 roku.
• 3 335 307 zł w 2022 roku.
• 3 005 394 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2109889.46

2472527.76

2297120.37

3383517.59

3005393.64

3335306.85

3132936.58

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 63%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.3944

0.913

0.0464

0.0465

0.3195

0.6586

0.0378

0.0379

0.4385

0.9915

0.0461

0.4489

1.1443

0.0741

0.0742

0.4594

0.9171

0.0618

0.2646

0.797

0.0286

0.3085

0.6271

0.034

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania "owopol" rusnarczyk & koza wyniosły 1 591 888 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 132 937 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 65 559 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 591 888 zł w 2023 roku
• 2 228 171 zł w 2022 roku
• 1 499 814 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
• 50% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2109889.46

1198533.5

0.5681

2472527.76

1273060.57

0.5149

2297120.37

1281178.75

0.5577

3383517.59

2056197.08

0.6077

3005393.64

1499813.84

0.499

3335306.85

2228170.5

0.6681

3132936.58

1591887.88

0.5081

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja "owopol" rusnarczyk & koza wykazała przychody na poziomie 28 390 230 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja "owopol" rusnarczyk & koza wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.931002759889604

0.775096525096525

0.546458141674333

0.550939663699308

0.880046136101499

0.864734299516908

0.977495107632094

0.935707220573689

0.901469317199654

0.777676950998185

0.585492227979275

0.511926605504587

0.830687830687831

0.799112097669256

0.952684258416743

0.892660550458716

0.904191616766467

0.771632471008029

0.555175363558597

0.557674841053588

0.845679012345679

0.831545064377682

0.968268359020852

0.94550408719346

0.91965811965812

0.789520426287744

0.626495726495726

0.604504504504505

0.87891019172553

0.868869936034115

0.956014362657092

0.957695769576958

0.874788494077834

0.72511013215859

0.563451776649746

0.522361359570662

0.858018386108274

0.848614072494669

0.97246891651865

0.938447814451383

0.826123833757421

0.726790450928382

0.561016949152542

0.690795352993744

0.739754098360656

0.689030883919063

0.893238434163701

0.922321428571429

0.85296889726673

0.724779627815867

0.52304797742239

0.566183574879227

0.790096878363832

0.761426978818283

0.944015444015444

0.916988416988417

Powiązania

K JÓZEF - reprezentacja, wspólnik

R MARIA - reprezentacja, wspólnik

R KAZIMIERZ - wspólnik, reprezentacja

K MIROSŁAWA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.12.2001

R Maria

Maj 1961

Osoba

wspólnik

18.12.2001

R Kazimierz

Lipiec 1957

Osoba

wspólnik

18.12.2001

K Mirosława

Czerwiec 1965

Osoba

wspólnik

18.12.2001

K Józef

Styczeń 1955

Osoba

reprezentacja

18.12.2001

R Maria

Maj 1961

Osoba

reprezentacja

18.12.2001

R Kazimierz

Lipiec 1957

Osoba

reprezentacja

18.12.2001

K Mirosława

Czerwiec 1965

Osoba

reprezentacja

18.12.2001

K Józef

Styczeń 1955

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "OWOPOL" RUSNARCZYK & KOZA

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "BIL-ZEL"	0000089571
2	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "OLPAS"	0000120379
3	"TAJA" KRAWCZYSZYN - KABZA SP. J.	0000007868
4	FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA PIELGRZYM JÓZEF KOŚCIELNIAK,	0000092011
5	PARTNERSKA STACJA PALIW BP WOŁOMIN OPTIMA-GAZ	0000464557
6	PETROMAR-OIL SP. Z O.O.	0000563572
7	HIBIS SP. Z O.O.	0000570773
8	MARKUS-JASO SP. Z O.O.	0000031539
9	STACJA PALIW TANKCAR ŁYŹNIAK SP. J.	0000093310
10	SZYMAŃSCY SP. J.	0000641427
11	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "MARKO" M.E.R.M. WIECZOREK	0000109869
12	"JAR - TOM" TOMASZ LASKOWSKI, JAROSŁAW PETECKI SP. J.	0000314774
13	HALTER SP. Z O.O.	0000195114
14	HANDEL PALIWAMI A. A. MARSZAŁEK SP. J.	0000320754
15	STACJA PALIW JERZY I PIOTR WIETESKA SP. J.	0000146943
16	MPLUSP SP. J. PIETRZAK I WSPÓLNICY	0000039080
17	PRZEDSIĘBIORSTWO "TANK" SP. Z O.O.	0000005032
18	GOMAR SP. Z O.O.	0000012525
19	AUTO-PORT BRZEZIMIERZ PHU R. KACZOR J. KACZOR SP. J.	0000013498
20	B&D DARIUSZ BIELECKI I JANUSZ DEJEK SP. J.	0000264705
21	JGO J.OLEKSY G.OLEKSY SP. J.	0000305568
22	STACJA PALIW KRUPIŃSCY SP. J.	0000009904
23	MK TANK SP. Z O.O.	0000615378
24	MIĘDZYZAKŁADOWY BRANŻOWY ZZ ORLEN POŁUDNIE	0000032343
25	"AR-STAN" KOWALSKI, ĆWIKLIŃSKI SP. J.	0000007892
26	OLIBENZ SP. Z O.O. SP. J.	0000922536
27	MILTON TRUSTEE POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000809117
28	STACJA PALIW SP. J. WŁADYSŁAW WĘGRZYN, DANUTA WĘGRZYN	0000025299
29	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "GRÓD" SP. Z O.O.	0000380007
30	SKIERGAZ HENRYK SAŁKOWSKI SP. Z O.O.	0000639914

"OWOPOL" RUSNARCZYK & KOZA SPÓŁKA JAWNA KRS 0000073247 NIP 7342565424 REGON 490546357

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "OWOPOL" RUSNARCZYK & KOZA

"OWOPOL" RUSNARCZYK & KOZA SPÓŁKA JAWNA KRS
0000073247 NIP
7342565424 REGON
490546357