Organizacja "owopol" rusnarczyk & koza osiągnęła 28 390 230 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 28 389 928 zł. Pozostałe przychody to 302 zł.
Całkowite koszty wyniosły 27 423 542 zł.
Zysk netto wyniósł 966 386 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 747 666 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 28 390 230 zł w 2023 roku.
• 30 886 296 zł w 2022 roku.
• 22 335 168 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 22 379 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 966 386 zł w 2023 roku.
• 882 385 zł w 2022 roku.
• 1 380 740 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "owopol" rusnarczyk & koza wynosi 23 948 152 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 155 787 zł a 70 975 574 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 333 339 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 948 152 zł w 2023 roku.
• 24 950 757 zł w 2022 roku.
• 21 542 257 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "owopol" rusnarczyk & koza wyniosła 3 132 937 zł.
a
ktywa trwałe to 1 144 728 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 988 209 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 132 937 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 541 049 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 591 888 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 170 508 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 132 937 zł w 2023 roku.
• 3 335 307 zł w 2022 roku.
• 3 005 394 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 63%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "owopol" rusnarczyk & koza wyniosły 1 591 888 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 132 937 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 65 559 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 591 888 zł w 2023 roku
• 2 228 171 zł w 2022 roku
• 1 499 814 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
• 50% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "owopol" rusnarczyk & koza wykazała przychody na poziomie 28 390 230 zł.
Organizacja "owopol" rusnarczyk & koza wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki