HANDEL PALIWAMI A. A. MARSZAŁEK SPÓŁKA JAWNA KRS
0000320754 NIP
9910435165 REGON
160230724

Podsumowanie

aktywa

3,4 mln

przychód

25 mln

zysk

562 tys.

wartość firmy

19,4 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

DOBRZEŃ WIELKI

Adres

OPOLSKA, 49

Kod pocztowy

46-081

Rejestracja

2008-12-31

Rozpoczęcie działalności

2009-10-15

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ.

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Przygotowywanie i podawanie napojów DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Handel paliwami a. a. marszałek osiągnęła 25 034 522 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 25 034 522 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 24 472 491 zł.

Zysk netto wyniósł 562 031 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 997 671 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 034 522 zł w 2023 roku.
• 31 115 967 zł w 2022 roku.
• 20 423 250 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 86 721 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 562 031 zł w 2023 roku.
• 486 300 zł w 2022 roku.
• 825 843 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

13048496.7

41706.82

15300123.09

54327.5

16162316.19

244978.87

14453340.62

396457.31

20423250.37

825842.62

31115967.2

486299.87

25034522.08

562030.83

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Handel paliwami a. a. marszałek wynosi 608 tys. zł.

EBITDA Handel paliwami a. a. marszałek wynosi 625 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 82 779 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 607 826 zł w 2023 roku.
• 532 254 zł w 2022 roku.
• 859 746 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 58 419 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 625 016 zł w 2023 roku.
• 546 105 zł w 2022 roku.
• 885 573 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Handel paliwami a. a. marszałek wynosi 19 362 328 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 424 523 zł a 62 586 305 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 749 417 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 362 328 zł w 2023 roku.
• 23 056 903 zł w 2022 roku.
• 17 541 253 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

8865825.08

32621241.75

10417392.06

38250307.73

29799.14

11784592.08

40405790.48

300342.98

11521732.64

36133351.55

622381.96

17541252.69

51058125.93

367724.9

23056902.52

77789918

424523.12

19362327.83

62586305.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Handel paliwami a. a. marszałek wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,118% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 802 118 zł.

Koszty operacyjne Handel paliwami a. a. marszałek wyniosły 24 426 696 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 60 752 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 802 118 zł w 2023 roku
• 744 379 zł w 2022 roku
• 742 586 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Handel paliwami a. a. marszałek wyniosła 3 366 944 zł.

ktywa trwałe to 610 743 zł.

ktywa obrotowe to 2 756 201 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 366 944 zł.

apitał (fundusz) własny to 566 031 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 800 913 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 294 212 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 366 944 zł w 2023 roku.
• 2 996 805 zł w 2022 roku.
• 2 830 831 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1601670.28

1596961.06

1965898.52

2623907.1

2830830.84

2996804.8

3366943.77

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.026

-0.1607

0.0085

0.0032

0.034

-0.2647

0.0073

0.0036

0.1246

6.1658

0.0184

0.0152

0.1511

0.99

0.0305

0.0274

0.2917

0.9952

0.0421

0.0404

0.1623

0.9918

0.0171

0.0156

0.1669

0.9929

0.0243

0.0225

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Handel paliwami a. a. marszałek wyniosły 2 800 913 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 366 944 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 156 611 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 800 913 zł w 2023 roku
• 2 506 505 zł w 2022 roku
• 2 000 988 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku
• 71% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1601670.28

1861244.46

1.1621

1596961.06

1802207.74

1.1285

1965898.52

1926166.33

0.9798

2623907.1

2223449.79

0.8474

2830830.84

2000988.22

0.7069

2996804.8

2506504.93

0.8364

3366943.77

2800912.94

0.8319

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Handel paliwami a. a. marszałek wykazała przychody na poziomie 25 034 522 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Handel paliwami a. a. marszałek wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 82% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.534007352941177

0.679845708775313

0.474264705882353

0.929841897233202

0.360599078341014

0.369119420989144

0.530791788856305

0.0790513833992095

0.525043177892919

0.683590208522212

0.472821397756687

0.904674610449129

0.330866807610994

0.343680709534368

0.514545454545455

0.0559120073327223

0.672649572649573

0.677361853832442

0.521367521367521

0.872050816696915

0.52929085303186

0.520900321543408

0.759057971014493

0.993647912885662

0.691716481639624

0.692102928127773

0.560204953031597

0.807380738073807

0.545362903225806

0.529286474973376

0.722869955156951

0.945143884892086

0.790363482671175

0.696302816901408

0.547759932375317

0.720285969615728

0.730612244897959

0.725239616613419

0.900621118012422

0.955436720142603

0.724809483488569

0.730803177405119

0.540609137055838

0.83125

0.547594677584442

0.490425531914894

0.789333333333333

0.96164139161463

0.77319587628866

0.689386562804284

0.545369504209542

0.822286263208453

0.664882226980728

0.636363636363636

0.831094049904031

0.96257197696737

Powiązania

M ANDRZEJ - reprezentacja, wspólnik

M ANETA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.12.2008

11.05.2015

J Ireneusz

Październik 1968

Osoba

wspólnik

31.12.2008

M Andrzej

Listopad 1963

Osoba

wspólnik

11.05.2015

M Aneta

Styczeń 1977

Osoba

reprezentacja

31.12.2008

11.05.2015

J Ireneusz

Październik 1968

Osoba

reprezentacja

31.12.2008

M Andrzej

Listopad 1963

Osoba

reprezentacja

11.05.2015

M Aneta

Styczeń 1977

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do HANDEL PALIWAMI A. A. MARSZAŁEK

	Organizacja	Numer KRS
1	MK TANK SP. Z O.O.	0000615378
2	MARKUS-JASO SP. Z O.O.	0000031539
3	B&D DARIUSZ BIELECKI I JANUSZ DEJEK SP. J.	0000264705
4	STACJA PALIW TANKCAR ŁYŹNIAK SP. J.	0000093310
5	HIBIS SP. Z O.O.	0000570773
6	PRZEDSIĘBIORSTWO "TANK" SP. Z O.O.	0000005032
7	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "OLPAS"	0000120379
8	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "BIL-ZEL"	0000089571
9	SKIERGAZ HENRYK SAŁKOWSKI SP. Z O.O.	0000639914
10	STACJA PALIW JERZY I PIOTR WIETESKA SP. J.	0000146943
11	SZYMAŃSCY SP. J.	0000641427
12	"OWOPOL" RUSNARCZYK & KOZA SP. J.	0000073247
13	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "UM SAMET" SP. Z O.O.	0000150452
14	MARPOL SP. Z O.O.	0000524785
15	PETROMAR-OIL SP. Z O.O.	0000563572
16	AT 24 SP. Z O.O.	0000529084
17	"AR-STAN" KOWALSKI, ĆWIKLIŃSKI SP. J.	0000007892
18	FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA PIELGRZYM JÓZEF KOŚCIELNIAK,	0000092011
19	PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU HURTOWEGO "TOMEX" JERZY MAJEWSKI,	0000258023
20	PETRO-SAN SP. Z O.O.	0000015689
21	"IGNAC - POL" JOLANTA MATUSZEWSKA, PIOTR MATUSZEWSKI	0000006112
22	STACJA PALIW SP. J. WŁADYSŁAW WĘGRZYN, DANUTA WĘGRZYN	0000025299
23	MPLUSP SP. J. PIETRZAK I WSPÓLNICY	0000039080
24	HALTER SP. Z O.O.	0000195114
25	UNITED PETROL SP. Z O.O. SP. K.	0000700337
26	SZKOPEK - RADOSŁAW I GRZEGORZ SZKOPEK SP. J.	0000184297
27	STACJA BENZYNOWA "LIPOWIEC" KOPIEJKA SP. J.	0000008720
28	FALCON PALIWA SP. Z O.O.	0000705305
29	LELEK JAN PACUŁT STANISŁAW STACJA PALIW SP. J.	0000043501
30	"DELLA" SP. J. STANISŁAW GUMIENIUK-HENRYK KOWALAK	0000098225

HANDEL PALIWAMI A. A. MARSZAŁEK SPÓŁKA JAWNA KRS 0000320754 NIP 9910435165 REGON 160230724

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do HANDEL PALIWAMI A. A. MARSZAŁEK

HANDEL PALIWAMI A. A. MARSZAŁEK SPÓŁKA JAWNA KRS
0000320754 NIP
9910435165 REGON
160230724