HANDEL PALIWAMI A. A. MARSZAŁEK SP. J. | KRS: 0000320754

Podsumowanie

aktywa

1,9 mln

przychód

23,2 mln

zysk

600 tys.

wartość firmy

18,3 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

DOBRZEŃ WIELKI

Adres

OPOLSKA, 49

Kod pocztowy

46-081

Rejestracja

2008-12-31

Rozpoczęcie działalności

2009-10-15

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ.

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Przygotowywanie i podawanie napojów Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Handel paliwami a. a. marszałek osiągnęła 23 160 073 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 23 135 200 zł. Pozostałe przychody to 24 873 zł.

Całkowite koszty wyniosły 22 535 515 zł.

Zysk netto wyniósł 599 686 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 444 511 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 160 073 zł w 2024 roku.
• 25 034 522 zł w 2023 roku.
• 31 115 967 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 79 711 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 599 686 zł w 2024 roku.
• 562 031 zł w 2023 roku.
• 486 300 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

13048496.7

41706.82

15300123.09

54327.5

16162316.19

244978.87

14453340.62

396457.31

20423250.37

825842.62

31115967.2

486299.87

25034522.08

562030.83

23160073.23

599685.66

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Handel paliwami a. a. marszałek wynosi 617 tys. zł.

EBITDA Handel paliwami a. a. marszałek wynosi 656 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 72 333 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 617 483 zł w 2024 roku.
• 607 826 zł w 2023 roku.
• 532 254 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 54 504 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 656 034 zł w 2024 roku.
• 625 016 zł w 2023 roku.
• 546 105 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Handel paliwami a. a. marszałek wynosi 18 291 556 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 452 764 zł a 57 900 183 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 346 533 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 291 556 zł w 2024 roku.
• 19 362 328 zł w 2023 roku.
• 23 056 903 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

8865825.08

32621241.75

0

10417392.06

38250307.73

29799.14

11784592.08

40405790.48

300342.98

11521732.64

36133351.55

622381.96

17541252.69

51058125.93

367724.9

23056902.52

77789918

424523.12

19362327.83

62586305.2

452764.24

18291555.7

57900183.08

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Handel paliwami a. a. marszałek wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,094% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 945 564 zł.

Koszty operacyjne Handel paliwami a. a. marszałek wyniosły 22 517 718 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 72 565 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 945 564 zł w 2024 roku
• 802 118 zł w 2023 roku
• 744 379 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Handel paliwami a. a. marszałek wyniosła 1 886 107 zł.

a

ktywa trwałe to 589 303 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 296 804 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 886 107 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 603 686 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 282 421 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 40 634 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 886 107 zł w 2024 roku.
• 3 366 944 zł w 2023 roku.
• 2 996 805 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1601670.28

1596961.06

1965898.52

2623907.1

2830830.84

2996804.8

3366943.77

1886107

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

-0.16

0.01

0

0.03

-0.26

0.01

0

0.12

6.17

0.02

0.15

0.99

0.03

0.29

1

0.04

0.16

0.99

0.02

0.17

0.99

0.02

0.32

0.99

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Handel paliwami a. a. marszałek wyniosły 1 282 421 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 886 107 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -82 689 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 282 421 zł w 2024 roku
• 2 800 913 zł w 2023 roku
• 2 506 505 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 83% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1601670.28

1861244.46

1.16

1596961.06

1802207.74

1.13

1965898.52

1926166.33

0.98

2623907.1

2223449.79

0.85

2830830.84

2000988.22

0.71

2996804.8

2506504.93

0.84

3366943.77

2800912.94

0.83

1886107

1282421.34

0.68

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Handel paliwami a. a. marszałek wykazała przychody na poziomie 23 160 073 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Handel paliwami a. a. marszałek wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.7%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.5326

0.67919

0.47291

0.92892

0.21264

0.31611

0.52832

0.07783

0.52373

0.68512

0.47368

0.90742

0.19747

0.29014

0.46818

0.05678

0.67181

0.678

0.52014

0.87079

0.52626

0.46724

0.7366

0.99364

0.69092

0.69279

0.55993

0.80596

0.51867

0.46269

0.71133

0.94234

0.78983

0.69611

0.54746

0.71774

0.6694

0.63996

0.89502

0.9554

0.72489

0.73239

0.54177

0.82977

0.53429

0.45106

0.77906

0.95911

0.7726

0.68916

0.55059

0.82006

0.56933

0.49782

0.82678

0.96168

0.71519

0.67114

0.43671

0.77333

0.53731

0.47727

0.86842

0.93464

Powiązania

M ANDRZEJ - wspólnik, reprezentacja

M ANETA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.12.2008

11.05.2015

J Ireneusz

Październik 1968

Osoba

wspólnik

31.12.2008

M Andrzej

Listopad 1963

Osoba

wspólnik

11.05.2015

M Aneta

Styczeń 1977

Osoba

reprezentacja

31.12.2008

11.05.2015

J Ireneusz

Październik 1968

Osoba

reprezentacja

31.12.2008

M Andrzej

Listopad 1963

Osoba

reprezentacja

11.05.2015

M Aneta

Styczeń 1977

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do HANDEL PALIWAMI A. A. MARSZAŁEK

	Organizacja	Numer KRS
1	FALCON PALIWA SP. Z O.O.	0000705305
2	TOMEX SP. J. TOMASZ MILISZKIEWICZ	0000057081
3	MK TANK SP. Z O.O.	0000615378
4	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "OLPAS"	0000120379
5	ZAKŁAD PRODUKTÓW NAFTOWYCH SP. Z O.O.	0000636823
6	SKIERGAZ HENRYK SAŁKOWSKI SP. Z O.O.	0000639914
7	STACJA PALIW JERZY I PIOTR WIETESKA SP. J.	0000146943
8	B&D DARIUSZ BIELECKI I JANUSZ DEJEK SP. J.	0000264705
9	HIBIS SP. Z O.O.	0000570773
10	MARATHON PETROL SP. Z O.O.	0000490884
11	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "BIL-ZEL"	0000089571
12	STACJA PALIW TANKCAR ŁYŹNIAK SP. J.	0000093310
13	PETRO-KON ŁUKASZ ŁUSZCZ SP. K.	0000300536
14	PRZEDSIĘBIORSTWO "TANK" SP. Z O.O.	0000005032
15	MARKUS-JASO SP. Z O.O.	0000031539
16	"OWOPOL" RUSNARCZYK & KOZA SP. J.	0000073247
17	MARPOL SP. Z O.O.	0000524785
18	ZARUS SP. Z O.O.	0000512671
19	AT 24 SP. Z O.O.	0000529084
20	PETROMAR-OIL SP. Z O.O.	0000563572
21	SZYMAŃSCY SP. J.	0000641427
22	PETRO-SAN SP. Z O.O.	0000015689
23	"AR-STAN" KOWALSKI, ĆWIKLIŃSKI SP. J.	0000007892
24	FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA PIELGRZYM JÓZEF KOŚCIELNIAK,	0000092011
25	ORYKS SP. Z O.O.	0000515048
26	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "UM SAMET" SP. Z O.O.	0000150452
27	UNITED PETROL SP. Z O.O. SP. K.	0000700337
28	CETAN SP. Z O.O.	0000150008
29	PAL-BUD BIS SP. Z O.O.	0000886667
30	POL-PETROL SP. Z O.O.	0000186462

HANDEL PALIWAMI A. A. MARSZAŁEK SPÓŁKA JAWNA KRS 0000320754 NIP 9910435165 REGON 160230724

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do HANDEL PALIWAMI A. A. MARSZAŁEK

HANDEL PALIWAMI A. A. MARSZAŁEK SPÓŁKA JAWNA KRS
0000320754 NIP
9910435165 REGON
160230724