Organizacja Pol-petrol osiągnęła 15 648 091 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 645 709 zł. Pozostałe przychody to 2382 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 732 403 zł.
Zysk netto wyniósł 913 306 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 443 042 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 648 091 zł w 2024 roku.
• 15 889 376 zł w 2023 roku.
• 14 394 709 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 109 710 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 913 306 zł w 2024 roku.
• 757 100 zł w 2023 roku.
• 162 907 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pol-petrol wynosi 1,13 mln zł.
EBITDA Pol-petrol wynosi 1,25 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
135 201 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 125 747 zł w
2024 roku.
• 925 491 zł w
2023 roku.
• 203 655 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
145 008 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 253 373 zł w
2024 roku.
• 955 911 zł w
2023 roku.
• 247 130 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pol-petrol wynosi 16 901 374 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 816 087 zł a 39 120 228 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 714 848 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 901 374 zł w 2024 roku.
• 15 752 426 zł w 2023 roku.
• 11 811 385 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pol-petrol wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 443 326
zł.
Koszty operacyjne Pol-petrol wyniosły 14 519 962
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
33 221 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 443 326 zł w 2024 roku
• 347 824 zł w 2023 roku
• 483 146 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pol-petrol wyniosła 4 290 936 zł.
a
ktywa trwałe to 241 490 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 049 446 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 290 936 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 754 783 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 536 153 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 434 890 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 290 936 zł w 2024 roku.
• 3 341 397 zł w 2023 roku.
• 2 648 997 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pol-petrol wyniosły 536 153 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 290 936 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 251 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 536 153 zł w 2024 roku
• 499 920 zł w 2023 roku
• 564 621 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pol-petrol wykazała przychody na poziomie 15 648 091 zł.
Organizacja zarobiła 1 127 539 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 214 233 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 913 306 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 25 735 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 214 233 zł w 2024 roku
• 177 591 zł w 2023 roku
• 38 213 zł w 2022 roku