Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowo handlowe "wis" zaczkowscy osiągnęła 13 614 492 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 614 492 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 135 531 zł.
Zysk netto wyniósł 478 961 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 473 136 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 614 492 zł w 2024 roku.
• 12 601 086 zł w 2023 roku.
• 16 120 511 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 234 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 478 961 zł w 2024 roku.
• 259 672 zł w 2023 roku.
• 408 547 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowo handlowe "wis" zaczkowscy wynosi 488 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowo handlowe "wis" zaczkowscy wynosi 528 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
19 752 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 488 049 zł w
2024 roku.
• 259 687 zł w
2023 roku.
• 412 735 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
19 731 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 527 504 zł w
2024 roku.
• 299 019 zł w
2023 roku.
• 447 483 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowo handlowe "wis" zaczkowscy wynosi 11 851 774 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
859 604 zł a 34 036 230 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 405 730 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 851 774 zł w 2024 roku.
• 10 213 886 zł w 2023 roku.
• 13 294 054 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowo handlowe "wis" zaczkowscy wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
57 563 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 828 260 zł w 2024 roku
• 639 805 zł w 2023 roku
• 540 325 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowo handlowe "wis" zaczkowscy wyniosła 1 948 284 zł.
a
ktywa trwałe to 407 195 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 541 089 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 948 284 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 146 139 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 802 146 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 60 250 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 948 284 zł w 2024 roku.
• 1 955 267 zł w 2023 roku.
• 2 082 483 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowo handlowe "wis" zaczkowscy wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "WIS" ZACZKOWSCY