Organizacja Stacja paliw "leśna polana" świąder osiągnęła 12 221 087 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 220 971 zł. Pozostałe przychody to 115 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 037 154 zł.
Zysk netto wyniósł 183 817 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 250 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 221 087 zł w 2024 roku.
• 13 541 389 zł w 2023 roku.
• 18 323 329 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 463 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 183 817 zł w 2024 roku.
• 51 139 zł w 2023 roku.
• 204 550 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stacja paliw "leśna polana" świąder wynosi 203 tys. zł.
EBITDA Stacja paliw "leśna polana" świąder wynosi 224 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
15 346 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 202 565 zł w
2024 roku.
• 66 721 zł w
2023 roku.
• 198 289 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
15 288 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 223 933 zł w
2024 roku.
• 92 923 zł w
2023 roku.
• 224 491 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stacja paliw "leśna polana" świąder wynosi 9 831 665 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
949 006 zł a 30 552 717 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 300 032 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 831 665 zł w 2024 roku.
• 10 077 042 zł w 2023 roku.
• 13 975 290 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stacja paliw "leśna polana" świąder wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 16 949
zł.
Koszty operacyjne Stacja paliw "leśna polana" świąder wyniosły 12 018 406
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-7086 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 16 949 zł w 2024 roku
• 19 728 zł w 2023 roku
• 16 756 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stacja paliw "leśna polana" świąder wyniosła 2 216 178 zł.
a
ktywa trwałe to 278 396 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 937 782 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 216 178 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 265 341 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 950 837 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -5067 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 216 178 zł w 2024 roku.
• 2 076 074 zł w 2023 roku.
• 2 384 663 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stacja paliw "leśna polana" świąder wyniosły 950 837 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 216 178 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -84 290 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 950 837 zł w 2024 roku
• 949 550 zł w 2023 roku
• 1 129 278 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stacja paliw "leśna polana" świąder wykazała przychody na poziomie 12 221 087 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Stacja paliw "leśna polana" świąder wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
STACJA PALIW "LEŚNA POLANA" ŚWIĄDER