PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "AGRO-MASZ-BRZEŹNIK" SPÓŁKA JAWNA MAŁGORZATA KAROL, GRZEGORZ DŁUGOSZ KRS
0000483448 NIP
6121851071 REGON
022097689

Podsumowanie

aktywa

2,7 mln

przychód

16,5 mln

zysk

186 tys.

wartość firmy

13,6 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

BRZEŹNIK

Adres

, 129

Kod pocztowy

59-700

Rejestracja

2013-11-05

Rozpoczęcie działalności

2013-07-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "agro-masz-brzeźnik" osiągnęła 16 472 743 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 16 470 580 zł. Pozostałe przychody to 2163 zł.

Całkowite koszty wyniosły 16 285 070 zł.

Zysk netto wyniósł 185 511 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 846 105 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 472 743 zł w 2023 roku.
• 19 439 471 zł w 2022 roku.
• 11 782 673 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -14 669 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 185 511 zł w 2023 roku.
• 295 143 zł w 2022 roku.
• 222 387 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

5396112.98

273525.4

7348215.58

196026.1

7343734.91

93862.14

7067101.42

48138.27

11782673.47

222386.58

19439471.02

295143.45

16472743.42

185510.51

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "agro-masz-brzeźnik" wynosi 193 tys. zł.

EBITDA Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "agro-masz-brzeźnik" wynosi 327 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 15 033 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 192 918 zł w 2023 roku.
• 306 921 zł w 2022 roku.
• 223 685 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 3428 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 327 101 zł w 2023 roku.
• 505 274 zł w 2022 roku.
• 322 037 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "agro-masz-brzeźnik" wynosi 13 563 815 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 839 944 zł a 41 181 859 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 294 114 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 563 815 zł w 2023 roku.
• 15 841 032 zł w 2022 roku.
• 10 224 115 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1107620.92

5799131.17

13490282.45

1254640.49

6937555.28

18370538.95

938621.4

6547831.32

18359337.27

481382.7

6216617.21

17667753.55

1479453.12

10224115.09

29456683.68

1700810.71

15841031.85

48598677.55

1839943.59

13563814.58

41181858.55

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "agro-masz-brzeźnik" wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 535 220 zł.

Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "agro-masz-brzeźnik" wyniosły 16 277 663 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 63 686 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 535 220 zł w 2023 roku
• 431 474 zł w 2022 roku
• 318 164 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "agro-masz-brzeźnik" wyniosła 2 645 502 zł.

ktywa trwałe to 1 252 677 zł.

ktywa obrotowe to 1 392 824 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 645 502 zł.

apitał (fundusz) własny to 2 453 258 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 192 244 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 138 979 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 645 502 zł w 2023 roku.
• 2 559 506 zł w 2022 roku.
• 2 625 598 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1811625.73

1998486.6

2376612.96

2346609.2

2625598.19

2559505.54

2645501.86

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.151

0.1852

0.0525

0.0507

0.0981

0.1172

0.027

0.0267

0.0395

0.0551

0.0137

0.0128

0.0205

0.0275

0.0082

0.0068

0.0847

0.1127

0.019

0.0189

0.1153

0.1301

0.0158

0.0152

0.0701

0.0756

0.0117

0.0113

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "agro-masz-brzeźnik" wyniosły 192 244 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 645 502 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -23 759 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 192 244 zł w 2023 roku
• 291 758 zł w 2022 roku
• 652 994 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1811625.73

334797.84

0.1848

1998486.6

325632.61

0.1629

2376612.96

674533.65

0.2838

2346609.2

596391.62

0.2542

2625598.19

652994.03

0.2487

2559505.54

291757.93

0.114

2645501.86

192243.74

0.0727

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "agro-masz-brzeźnik" wykazała przychody na poziomie 16 472 743 zł.

Organizacja zarobiła 185 511 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 185 511 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "agro-masz-brzeźnik" wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 14% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.773689052437903

0.452702702702703

0.511499540018399

0.225519287833828

0.897347174163783

0.891304347826087

0.863013698630137

0.671612265084075

0.679343128781331

0.475499092558984

0.528497409326425

0.21743119266055

0.741798941798942

0.690344062153163

0.724294813466788

0.536697247706422

0.550898203592814

0.468331846565566

0.563729683490163

0.311534968210718

0.493827160493827

0.446351931330472

0.512239347234814

0.396003633060854

0.424786324786325

0.466252220248668

0.531623931623932

0.268468468468468

0.298688193743693

0.266524520255864

0.377019748653501

0.30963096309631

0.549915397631134

0.537444933920705

0.529610829103215

0.273703041144902

0.45658835546476

0.417910447761194

0.562166962699822

0.417484388938448

0.633587786259542

0.603890362511052

0.507627118644068

0.159070598748883

0.537909836065574

0.471778487752929

0.706405693950178

0.507142857142857

0.5937794533459

0.578844270323213

0.483537158984008

0.142995169082126

0.505920344456405

0.452619843924192

0.634169884169884

0.487451737451737

Powiązania

K MAŁGORZATA - wspólnik, reprezentacja

D GRZEGORZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.11.2013

K Małgorzata

Październik 1975

Osoba

wspólnik

05.11.2013

D Grzegorz

Kwiecień 1974

Osoba

reprezentacja

05.11.2013

K Małgorzata

Październik 1975

Osoba

reprezentacja

05.11.2013

D Grzegorz

Kwiecień 1974

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "AGRO-MASZ-BRZEŹNIK"

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE BASTA SP. J.	0000166991
2	"SKARBUD" MARIA GORGIEL, BOGDAN GORGIEL SP. J.	0000080685
3	TARGES SP. Z O.O.	0000194761
4	PPHU KAJMAN JAN KARPIEL SP. J.	0000071435
5	STACJA PALIW "MADAN" ZBIGNIEW MACZAK & HALINA MACZAK	0000179997
6	ETPOL ZIĘTAL SP. J.	0000103604
7	KOMA OIL STACJA PALIW KOZAK KRZYSZTOF MADEJEK JAN	0000087510
8	"GWIAZDA" PAWEŁ GWIAZDA, GRZEGORZ GWIAZDA SP. J.	0000037085
9	PETROEL-COŁOKIDZI SP. J.	0000102982
10	FIRMA "EL-ŁUK" WŁODZIMIERZ ŁUKIEWSKI, BEATA STĘPNIEWSKA	0000149525
11	ORION TL SP. Z O.O.	0000495666
12	PLP SP. Z O.O.	0000757020
13	JANTAR SP. Z O.O.	0000694981
14	"MAGPOL" B. KUŁAKOWSKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000007091
15	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W SPYTKOWICACH	0000195283
16	STACJA PALIW SIELSKA SP. Z O.O.	0000291931
17	GREEN GAS & GARDEN SP. Z O.O.	0000558688
18	ZAKŁAD HANDLU PRODUKTAMI NAFTOWYMI LESZEK KRUK, GRZEGORZ	0000092135
19	DEKAL SP. Z O.O.	0000172459
20	SINMAR A.K.M. MAREK SP. J.	0000058214
21	PRASMET RYSZARD ŻYSZCZYŃSKI SP. Z O.O.	0000915271
22	BOR-PAL SP. Z O.O.	0000496446
23	AUTOMOTIVE FUELS SERVICES SP. Z O.O.	0000437117
24	PS 369 SP. Z O.O. SP. K.	0000681144
25	PEGAZ PH SP. Z O.O.	0000533992
26	MAGDALENA POŁOMSKA, ARKADIUSZ POŁOMSKI "PETROL"	0000010133
27	EKO - LUX SP. Z O.O. SP. K.	0000728274
28	AUTO-WIS SP. Z O.O.	0000041442
29	SPRINT BUS SP. Z O.O.	0000386931
30	ERPAL SP. Z O.O.	0000412777

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "AGRO-MASZ-BRZEŹNIK" SPÓŁKA JAWNA MAŁGORZATA KAROL, GRZEGORZ DŁUGOSZ KRS 0000483448 NIP 6121851071 REGON 022097689

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "AGRO-MASZ-BRZEŹNIK"

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "AGRO-MASZ-BRZEŹNIK" SPÓŁKA JAWNA MAŁGORZATA KAROL, GRZEGORZ DŁUGOSZ KRS
0000483448 NIP
6121851071 REGON
022097689