SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE.
Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "agro-masz-brzeźnik" osiągnęła 15 614 071 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 610 974 zł. Pozostałe przychody to 3097 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 285 655 zł.
Zysk netto wyniósł 325 319 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 459 708 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 614 071 zł w 2024 roku.
• 16 472 743 zł w 2023 roku.
• 19 439 471 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7399 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 325 319 zł w 2024 roku.
• 185 511 zł w 2023 roku.
• 295 143 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "agro-masz-brzeźnik" wynosi 323 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "agro-masz-brzeźnik" wynosi 476 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
5743 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 323 316 zł w
2024 roku.
• 192 918 zł w
2023 roku.
• 306 921 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
18 312 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 475 856 zł w
2024 roku.
• 327 101 zł w
2023 roku.
• 505 274 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "agro-masz-brzeźnik" wynosi 13 794 589 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 083 933 zł a 39 035 177 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 142 208 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 794 589 zł w 2024 roku.
• 13 563 815 zł w 2023 roku.
• 15 841 032 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "agro-masz-brzeźnik" wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 587 963
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "agro-masz-brzeźnik" wyniosły 15 287 658
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
62 122 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 587 963 zł w 2024 roku
• 535 220 zł w 2023 roku
• 431 474 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "agro-masz-brzeźnik" wyniosła 3 244 214 zł.
a
ktywa trwałe to 1 159 654 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 084 560 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 244 214 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 778 577 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 465 637 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 204 656 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 244 214 zł w 2024 roku.
• 2 645 502 zł w 2023 roku.
• 2 559 506 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "agro-masz-brzeźnik" wyniosły 465 637 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 244 214 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 691 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 465 637 zł w 2024 roku
• 192 244 zł w 2023 roku
• 291 758 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "agro-masz-brzeźnik" wykazała przychody na poziomie 15 614 071 zł.
Organizacja zarobiła 325 319 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 325 319 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "agro-masz-brzeźnik" wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "AGRO-MASZ-BRZEŹNIK"