Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

STACJA PALIW "MADAN" ZBIGNIEW MACZAK & HALINA MACZAK SPÓŁKA JAWNA KRS
0000179997 NIP
5780000661 REGON
170058306

Podsumowanie

aktywa

2,5 mln

przychód

16,4 mln

zysk

260 tys.

wartość firmy

13,4 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

MILEJEWO

Adres

ELBLĄSKA, 77

Kod pocztowy

82-316

Rejestracja

2003-11-17

Rozpoczęcie działalności

1992-06-16

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAZDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stacja paliw "madan" zbigniew maczak & halina maczak osiągnęła 16 355 622 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 16 354 368 zł. Pozostałe przychody to 1254 zł.

Całkowite koszty wyniosły 16 094 429 zł.

Zysk netto wyniósł 259 940 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 280 183 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 355 622 zł w 2023 roku.
• 22 160 860 zł w 2022 roku.
• 13 978 050 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 35 825 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 259 940 zł w 2023 roku.
• 231 054 zł w 2022 roku.
• 300 502 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

8674522.35

44986.92

11693624.78

245057.74

11869775.84

297201.61

9104480.77

435647.17

13978050.32

300501.77

22160859.89

231054.09

16355621.78

259939.69

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Stacja paliw "madan" zbigniew maczak & halina maczak wynosi 259 tys. zł.

EBITDA Stacja paliw "madan" zbigniew maczak & halina maczak wynosi 308 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 33 180 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 258 714 zł w 2023 roku.
• 229 766 zł w 2022 roku.
• 296 979 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 37 503 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 308 345 zł w 2023 roku.
• 278 689 zł w 2022 roku.
• 335 206 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stacja paliw "madan" zbigniew maczak & halina maczak wynosi 13 408 182 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 464 675 zł a 40 889 054 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 162 823 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 408 182 zł w 2023 roku.
• 17 069 617 zł w 2022 roku.
• 11 761 247 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

449869.2

6431244.84

21686305.88

652075.57

9428056.38

29234061.95

859471.81

9961462.15

29674439.6

1087786.22

8900028.74

22761201.92

1240540.15

11761247.44

34945125.8

1371493.58

17069616.53

55402149.73

1464675.1

13408181.71

40889054.45

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stacja paliw "madan" zbigniew maczak & halina maczak wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 237 961 zł.

Koszty operacyjne Stacja paliw "madan" zbigniew maczak & halina maczak wyniosły 16 095 654 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1247 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 237 961 zł w 2023 roku
• 247 146 zł w 2022 roku
• 225 731 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stacja paliw "madan" zbigniew maczak & halina maczak wyniosła 2 459 716 zł.

ktywa trwałe to 413 589 zł.

ktywa obrotowe to 2 046 127 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 459 716 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 952 900 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 506 816 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 200 571 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 459 716 zł w 2023 roku.
• 2 775 861 zł w 2022 roku.
• 2 365 588 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1256292.51

1306962.32

1554777.27

1886819.83

2365587.53

2775860.89

2459715.85

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0358

0.0721

0.0069

0.0052

0.1875

0.2819

0.0213

0.021

0.1912

0.2593

0.0254

0.025

0.2309

0.3004

0.0479

0.0478

0.127

0.1817

0.0213

0.0215

0.0832

0.1264

0.0104

0.1057

0.1331

0.0158

0.0159

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stacja paliw "madan" zbigniew maczak & halina maczak wyniosły 506 816 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 459 716 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -20 850 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 506 816 zł w 2023 roku
• 947 203 zł w 2022 roku
• 711 534 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1256292.51

631916.16

0.503

1306962.32

437528.23

0.3348

1554777.27

408814.85

0.2629

1886819.83

436438.21

0.2313

2365587.53

711534

0.3008

2775860.89

947202.79

0.3412

2459715.85

506815.72

0.206

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stacja paliw "madan" zbigniew maczak & halina maczak wykazała przychody na poziomie 16 355 622 zł.

Organizacja zarobiła 259 940 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 259 940 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Stacja paliw "madan" zbigniew maczak & halina maczak wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 25% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.539522058823529

0.563162970106075

0.414522058823529

0.492094861660079

0.402761795166858

0.344578313253012

0.580645161290323

0.500986193293886

0.717372515125324

0.608892921960073

0.421416234887737

0.344954128440367

0.657505285412262

0.593126385809313

0.883530482256597

0.736021998166819

0.708297690333618

0.590544157002676

0.454234388366125

0.294277929155313

0.667009249743063

0.62593783494105

0.85494106980961

0.698729582577132

0.706837606837607

0.55595026642984

0.476923076923077

0.246846846846847

0.73991935483871

0.714589989350373

0.847396768402154

0.671762589928058

0.599830795262267

0.587665198237885

0.50507614213198

0.310375670840787

0.502040816326531

0.449414270500533

0.668738898756661

0.534283170080142

0.593406593406593

0.644933920704846

0.524493243243243

0.362745098039216

0.429447852760736

0.359192348565356

0.612244897959184

0.500444444444444

0.646455223880597

0.575581395348837

0.472998137802607

0.254302103250478

0.587234042553191

0.509371554575524

0.729703915950334

0.587225929456625

Powiązania

M HALINA - reprezentacja, wspólnik

M ZBIGNIEW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.11.2003

M Zbigniew

Kwiecień 1953

Osoba

wspólnik

17.11.2003

M Halina

Maj 1950

Osoba

reprezentacja

17.11.2003

M Zbigniew

Kwiecień 1953

Osoba

reprezentacja

17.11.2003

M Halina

Maj 1950

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do STACJA PALIW "MADAN" ZBIGNIEW MACZAK & HALINA MACZAK

	Organizacja	Numer KRS
1	"SKARBUD" MARIA GORGIEL, BOGDAN GORGIEL SP. J.	0000080685
2	ETPOL ZIĘTAL SP. J.	0000103604
3	DEKAL SP. Z O.O.	0000172459
4	JANTAR SP. Z O.O.	0000694981
5	PPHU KAJMAN JAN KARPIEL SP. J.	0000071435
6	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "AGRO-MASZ-BRZEŹNIK"	0000483448
7	KOMA OIL STACJA PALIW KOZAK KRZYSZTOF MADEJEK JAN	0000087510
8	TARGES SP. Z O.O.	0000194761
9	GREEN GAS & GARDEN SP. Z O.O.	0000558688
10	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE BASTA SP. J.	0000166991
11	"GWIAZDA" PAWEŁ GWIAZDA, GRZEGORZ GWIAZDA SP. J.	0000037085
12	PETROEL-COŁOKIDZI SP. J.	0000102982
13	BOR-PAL SP. Z O.O.	0000496446
14	"ALPIS" ALINA SUCHOCKA I PIOTR SUCHOCKI SP. J.	0000302754
15	MAGDALENA POŁOMSKA, ARKADIUSZ POŁOMSKI "PETROL"	0000010133
16	"STACJA PALIW JT" J.SZAPIACZAN T.KŁYS SP. J.	0000085609
17	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "ERTT" SP. Z O.O.	0000060119
18	EKO - LUX SP. Z O.O. SP. K.	0000728274
19	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W ROKIETNICY	0000104480
20	ZIOBRO SP. Z O.O.	0000336400
21	STACJE PALIW TWOYA SP. Z O.O.	0000529159
22	FIRMA "EL-ŁUK" WŁODZIMIERZ ŁUKIEWSKI, BEATA STĘPNIEWSKA	0000149525
23	ECO-INVEST SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K.	0000356320
24	VIPMAR CHYLIŃSCY SP. J.	0000010818
25	ZAKŁAD HANDLU PRODUKTAMI NAFTOWYMI LESZEK KRUK, GRZEGORZ	0000092135
26	PEGAZ PH SP. Z O.O.	0000533992
27	AZAREX FLOTA SP. Z O.O. SP. K.	0000610073
28	EKO-GAZ SP. Z O.O.	0000962831
29	"PETRO-TANK" SP. J. CZAJCZYŃSCY	0000114448
30	STACJA PALIW "LEŚNA POLANA" ŚWIĄDER SP. J.	0000008171

STACJA PALIW "MADAN" ZBIGNIEW MACZAK & HALINA MACZAK SPÓŁKA JAWNA KRS 0000179997 NIP 5780000661 REGON 170058306

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STACJA PALIW "MADAN" ZBIGNIEW MACZAK & HALINA MACZAK

STACJA PALIW "MADAN" ZBIGNIEW MACZAK & HALINA MACZAK SPÓŁKA JAWNA KRS
0000179997 NIP
5780000661 REGON
170058306