"STACJA PALIW" P.CHILMON I W.MOROZ SPÓŁKA JAWNA KRS
0000017542 NIP
8460003748 REGON
790123937

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

11,9 mln

zysk

119 tys.

wartość firmy

8,9 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

AUGUSTÓW

Adres

WOJSKA POLSKIEGO, 54

Kod pocztowy

16-300

Rejestracja

2001-06-08

Rozpoczęcie działalności

1993-03-17

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja "stacja paliw" p.chilmon i w.moroz osiągnęła 11 870 742 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 822 033 zł. Pozostałe przychody to 48 709 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 703 146 zł.

Zysk netto wyniósł 118 887 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 136 603 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 870 742 zł w 2023 roku.
• 15 773 572 zł w 2022 roku.
• 10 433 995 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -41 599 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 118 887 zł w 2023 roku.
• 383 043 zł w 2022 roku.
• 346 108 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

11051123.14

368478.22

10192633.5

206948.22

10092519.53

284489.06

8008433.81

428167.77

10433995.3

346107.57

15773571.77

383043.29

11870742

118886.89

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT "stacja paliw" p.chilmon i w.moroz wynosi 77 tys. zł.

EBITDA "stacja paliw" p.chilmon i w.moroz wynosi 95 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 60 525 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 77 258 zł w 2023 roku.
• 399 891 zł w 2022 roku.
• 402 726 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 61 360 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 94 587 zł w 2023 roku.
• 417 220 zł w 2022 roku.
• 420 055 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji "stacja paliw" p.chilmon i w.moroz wynosi 8 942 591 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 553 215 zł a 29 676 855 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -660 326 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 942 591 zł w 2023 roku.
• 13 211 363 zł w 2022 roku.
• 9 552 185 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

3684782.2

12904546.83

27627807.85

2069482.2

11391311.57

25481583.75

978495.28

8844797.88

25231298.82

1148614.81

8200241.77

20021084.52

1211757.97

9552185.11

26084988.25

1163475.77

13211363.44

39433929.42

553215.44

8942590.99

29676855

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "stacja paliw" p.chilmon i w.moroz wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 134 248 zł.

Koszty operacyjne "stacja paliw" p.chilmon i w.moroz wyniosły 11 744 775 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 11 261 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 134 248 zł w 2023 roku
• 112 376 zł w 2022 roku
• 100 224 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów "stacja paliw" p.chilmon i w.moroz wyniosła 1 291 928 zł.

ktywa trwałe to 55 363 zł.

ktywa obrotowe to 1 236 565 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 291 928 zł.

apitał (fundusz) własny to 737 621 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 554 307 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -773 664 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 291 928 zł w 2023 roku.
• 2 312 129 zł w 2022 roku.
• 2 243 615 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

5933911.02

5512743.01

1630680.51

1899111.81

2243614.93

2312128.74

1291927.86

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0621

0.068

0.0399

0.0333

0.0375

0.0412

0.0238

0.0203

0.1745

0.2181

0.0337

0.0282

0.2255

0.2796

0.0647

0.0535

0.1543

0.2142

0.0386

0.0332

0.1657

0.2469

0.0254

0.0243

0.092

0.1612

0.0065

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania "stacja paliw" p.chilmon i w.moroz wyniosły 554 307 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 291 928 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6337 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 554 307 zł w 2023 roku
• 760 828 zł w 2022 roku
• 627 938 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5933911.02

516286.32

0.087

5512743.01

488170.09

0.0886

1630680.51

326020.13

0.1999

1899111.81

367625.39

0.1936

2243614.93

627937.64

0.2799

2312128.74

760827.72

0.3291

1291927.86

554307.28

0.4291

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja "stacja paliw" p.chilmon i w.moroz wykazała przychody na poziomie 11 870 742 zł.

Organizacja zarobiła 125 967 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7080 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 118 887 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -11 205 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7080 zł w 2023 roku
• 16 848 zł w 2022 roku
• 56 618 zł w 2021 roku

Wartość

74310

35690

56354

90130

56618

16848

7080

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja "stacja paliw" p.chilmon i w.moroz wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 47% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 49% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.821527138914443

0.633204633204633

0.807727690892364

0.154302670623145

0.797001153402538

0.82487922705314

0.670254403131116

0.492581602373887

0.901531728665208

0.688850475367329

0.563520871143376

0.789291882556131

0.156880733944954

0.650793650793651

0.640399556048835

0.534121929026388

0.389908256880734

0.809426229508197

0.70059880239521

0.541480820695807

0.468776732249786

0.241598546775658

0.702674897119342

0.734978540772532

0.837715321849501

0.655767484105359

0.83218163869694

0.703418803418803

0.513321492007105

0.47948717948718

0.204504504504504

0.789101917255298

0.835820895522388

0.839317773788151

0.650765076507651

0.852941176470588

0.624365482233503

0.496916299559471

0.489847715736041

0.295169946332737

0.649642492339122

0.685501066098081

0.725577264653641

0.583407671721677

0.792107795957652

0.686174724342663

0.549071618037135

0.479661016949153

0.345844504021448

0.686475409836066

0.641107561235357

0.793594306049822

0.666964285714286

0.667627281460135

0.527803958529689

0.472086190009794

0.329256820319849

0.485990338164251

0.481162540365985

0.354515050167224

0.694980694980695

0.623552123552124

0.62087326943557

Powiązania

C PIOTR - reprezentacja, wspólnik

C JANINA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.06.2001

C Piotr

Czerwiec 1959

Osoba

wspólnik

08.06.2001

01.12.2023

M Waldemar

Lipiec 1958

Osoba

wspólnik

01.12.2023

C Janina

Październik 1963

Osoba

reprezentacja

08.06.2001

C Piotr

Czerwiec 1959

Osoba

reprezentacja

08.06.2001

01.12.2023

M Waldemar

Lipiec 1958

Osoba

reprezentacja

01.12.2023

C Janina

Październik 1963

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "STACJA PALIW" P.CHILMON I W.MOROZ

	Organizacja	Numer KRS
1	AFOR SP. J. ZAWADZCY	0000013312
2	VEN-STAR PIOTR PRZYBYŁA ZDZISŁAW STAROŃ SP. J.	0000224962
3	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "BAW" , PIOTR WÓJTOWICZ, HALINA	0000061259
4	STACJA PALIW BROWINA SP. Z O.O. SP. K.	0000281274
5	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W PAKOSŁAWIU	0000165749
6	STACJA PALIW W TRYŃCZY ZBIGNIEW ŚWIĘTONIOWSKI SP. Z O.O.	0000701530
7	PETRONAK STANISŁAW I MIROSŁAWA KACZMAREK SP. J.	0000032949
8	STACJA BENZYNOWA PRZYKONA TOMASZ GATKA, JANUSZ PRZEDWOJSKI	0000022252
9	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "NANI" MAREK	0000133012
10	STACJA PALIW KAMI MARIA KAPA, STANISŁAW KAPA SP. J.	0000185444
11	TOMAR SP. Z O.O. SP. K.	0000848391
12	F.H.U. SPECTANK E. JEWIARZ I. KOWALIK M. JANICKI 28-130	0000155148
13	STACHOWICZ I ŚWITALSKI SP. J.	0000011238
14	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "PETROL-MAX" SP. Z O.O.	0000228395
15	ELPETROL SP. Z O.O.	0000499531
16	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "WIS"	0000006650
17	EXOL A. PARADOWSKA, P. DUDEK SP. J.	0000588108
18	STATOM STACJA PALIW STANISŁAW KOŁDYS TOMASZ TOMCZYK	0000096253
19	AUTO-BENZ STACJA PALIW SUCHECKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000029500
20	FIRMA "MOTO" M. WŁODOWSKA, M. WALCZAK SP. J.	0000088564
21	STACJA PALIW DOM-KAL MARIAN DOBACZEWSKI I LECHKALIŃSKI	0000094391
22	GALERIA BUDZÓW MAŁGORZATA SAŁAPAT, JÓZEF SAŁAPAT	0000394040
23	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "AUTOTANK" KOST SP. J.	0000095206
24	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "ANDEX" SP. Z O.O.	0000184063
25	REPIŃSKI PALIWA SP. Z O.O.	0000356585
26	STACJA PALIW "LEŚNA POLANA" ŚWIĄDER SP. J.	0000008171
27	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE E.P. JUŚKIEWICZ	0000313571
28	"KOMA-OIL" Z.KOMENDAREK, M.KOMENDAREK, A.MALCZENKO	0000249922
29	EDDAR SP. Z O.O.	0000398359
30	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "BROSTA"	0000168152

"STACJA PALIW" P.CHILMON I W.MOROZ SPÓŁKA JAWNA KRS 0000017542 NIP 8460003748 REGON 790123937

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "STACJA PALIW" P.CHILMON I W.MOROZ

"STACJA PALIW" P.CHILMON I W.MOROZ SPÓŁKA JAWNA KRS
0000017542 NIP
8460003748 REGON
790123937