Organizacja Statom stacja paliw stanisław kołdys tomasz tomczyk osiągnęła 11 064 370 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 064 370 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 855 888 zł.
Zysk netto wyniósł 208 482 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 223 009 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 064 370 zł w 2023 roku.
• 13 118 698 zł w 2022 roku.
• 9 631 760 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4960 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 208 482 zł w 2023 roku.
• 322 420 zł w 2022 roku.
• 143 483 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Statom stacja paliw stanisław kołdys tomasz tomczyk wynosi 208 tys. zł.
EBITDA Statom stacja paliw stanisław kołdys tomasz tomczyk wynosi 214 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
7004 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 208 482 zł w
2023 roku.
• 322 420 zł w
2022 roku.
• 146 519 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
9355 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 213 767 zł w
2023 roku.
• 327 704 zł w
2022 roku.
• 155 763 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Statom stacja paliw stanisław kołdys tomasz tomczyk wynosi 8 614 486 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
404 309 zł a 27 660 926 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 135 097 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 614 486 zł w 2023 roku.
• 10 497 546 zł w 2022 roku.
• 7 426 035 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Statom stacja paliw stanisław kołdys tomasz tomczyk wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 189 265
zł.
Koszty operacyjne Statom stacja paliw stanisław kołdys tomasz tomczyk wyniosły 10 855 888
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6667 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 189 265 zł w 2023 roku
• 187 753 zł w 2022 roku
• 187 251 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Statom stacja paliw stanisław kołdys tomasz tomczyk wyniosła 1 258 568 zł.
a
ktywa trwałe to 48 219 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 210 349 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 258 568 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 539 079 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 719 490 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -87 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 258 568 zł w 2023 roku.
• 1 436 015 zł w 2022 roku.
• 1 226 184 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Statom stacja paliw stanisław kołdys tomasz tomczyk wyniosły 719 490 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 258 568 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -95 683 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 719 490 zł w 2023 roku
• 819 924 zł w 2022 roku
• 651 613 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Statom stacja paliw stanisław kołdys tomasz tomczyk wykazała przychody na poziomie 11 064 370 zł.
Organizacja zarobiła 208 482 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 208 482 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Statom stacja paliw stanisław kołdys tomasz tomczyk wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
STATOM STACJA PALIW STANISŁAW KOŁDYS TOMASZ TOMCZYK