Organizacja Statom stacja paliw stanisław kołdys tomasz tomczyk osiągnęła 11 150 622 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 150 622 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 594 819 zł.
Zysk netto wyniósł 555 803 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 203 472 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 150 622 zł w 2024 roku.
• 11 064 370 zł w 2023 roku.
• 13 118 698 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 45 366 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 555 803 zł w 2024 roku.
• 208 482 zł w 2023 roku.
• 322 420 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Statom stacja paliw stanisław kołdys tomasz tomczyk wynosi 556 tys. zł.
EBITDA Statom stacja paliw stanisław kołdys tomasz tomczyk wynosi 561 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
43 613 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 555 803 zł w
2024 roku.
• 208 482 zł w
2023 roku.
• 322 420 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
41 598 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 561 088 zł w
2024 roku.
• 213 767 zł w
2023 roku.
• 327 704 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Statom stacja paliw stanisław kołdys tomasz tomczyk wynosi 10 137 911 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
480 949 zł a 27 876 556 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 333 429 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 137 911 zł w 2024 roku.
• 8 614 486 zł w 2023 roku.
• 10 497 546 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Statom stacja paliw stanisław kołdys tomasz tomczyk wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 232 141
zł.
Koszty operacyjne Statom stacja paliw stanisław kołdys tomasz tomczyk wyniosły 10 594 819
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 840 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 232 141 zł w 2024 roku
• 189 265 zł w 2023 roku
• 187 753 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Statom stacja paliw stanisław kołdys tomasz tomczyk wyniosła 1 202 609 zł.
a
ktywa trwałe to 42 935 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 159 674 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 202 609 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 641 265 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 561 344 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -82 851 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 202 609 zł w 2024 roku.
• 1 258 568 zł w 2023 roku.
• 1 436 015 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 46%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 87%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Statom stacja paliw stanisław kołdys tomasz tomczyk wyniosły 561 344 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 202 609 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -104 606 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 561 344 zł w 2024 roku
• 719 490 zł w 2023 roku
• 819 924 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Statom stacja paliw stanisław kołdys tomasz tomczyk wykazała przychody na poziomie 11 150 622 zł.
Organizacja zarobiła 555 803 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 555 803 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Statom stacja paliw stanisław kołdys tomasz tomczyk wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.8%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
STATOM STACJA PALIW STANISŁAW KOŁDYS TOMASZ TOMCZYK