Organizacja Stacja paliw "bis" bolesław paś, stanisław paś osiągnęła 9 336 325 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 336 325 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 123 280 zł.
Zysk netto wyniósł 213 045 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -806 314 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 336 325 zł w 2023 roku.
• 12 423 339 zł w 2022 roku.
• 11 007 689 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -75 671 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 213 045 zł w 2023 roku.
• 329 564 zł w 2022 roku.
• 1 302 538 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stacja paliw "bis" bolesław paś, stanisław paś wynosi 213 tys. zł.
EBITDA Stacja paliw "bis" bolesław paś, stanisław paś wynosi 439 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
75 671 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 213 045 zł w
2023 roku.
• 329 588 zł w
2022 roku.
• 1 302 550 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
56 786 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 438 856 zł w
2023 roku.
• 502 003 zł w
2022 roku.
• 1 440 868 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stacja paliw "bis" bolesław paś, stanisław paś wynosi 10 170 257 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 130 451 zł a 23 340 813 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -545 466 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 170 257 zł w 2023 roku.
• 12 534 561 zł w 2022 roku.
• 15 835 513 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stacja paliw "bis" bolesław paś, stanisław paś wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 174 066
zł.
Koszty operacyjne Stacja paliw "bis" bolesław paś, stanisław paś wyniosły 9 123 280
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-28 275 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 174 066 zł w 2023 roku
• 186 986 zł w 2022 roku
• 296 156 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stacja paliw "bis" bolesław paś, stanisław paś wyniosła 5 196 021 zł.
a
ktywa trwałe to 3 600 796 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 595 225 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 196 021 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 125 147 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 070 874 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 370 376 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 196 021 zł w 2023 roku.
• 5 065 071 zł w 2022 roku.
• 4 925 387 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stacja paliw "bis" bolesław paś, stanisław paś wyniosły 1 070 874 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 196 021 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -22 637 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 070 874 zł w 2023 roku
• 1 152 969 zł w 2022 roku
• 542 849 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stacja paliw "bis" bolesław paś, stanisław paś wykazała przychody na poziomie 9 336 325 zł.
Organizacja zarobiła 213 045 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 213 045 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Stacja paliw "bis" bolesław paś, stanisław paś wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 40% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
STACJA PALIW "BIS" BOLESŁAW PAŚ, STANISŁAW PAŚ