Organizacja Benzol osiągnęła 10 511 028 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 505 739 zł. Pozostałe przychody to 5289 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 457 738 zł.
Zysk netto wyniósł 48 001 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 102 206 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 511 028 zł w 2024 roku.
• 10 952 845 zł w 2023 roku.
• 9 968 669 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 48 001 zł w 2024 roku.
• 46 739 zł w 2023 roku.
• 186 338 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Benzol wynosi 95 tys. zł.
EBITDA Benzol wynosi 163 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Benzol wynosi 7 565 383 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
366 028 zł a 26 277 570 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 513 077 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 565 383 zł w 2024 roku.
• 7 818 880 zł w 2023 roku.
• 7 686 106 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Benzol wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,050% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2024 roku.
• 0,39% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 433 271
zł.
Koszty operacyjne Benzol wyniosły 10 410 386
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
86 654 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 433 271 zł w 2024 roku
• 504 666 zł w 2023 roku
• 296 839 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Benzol wyniosła 1 681 152 zł.
a
ktywa trwałe to 309 033 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 372 119 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 681 152 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 488 038 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 193 114 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 336 230 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 681 152 zł w 2024 roku.
• 2 021 373 zł w 2023 roku.
• 1 634 298 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Benzol wyniosły 1 193 114 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 681 152 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 238 623 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 193 114 zł w 2024 roku
• 1 581 336 zł w 2023 roku
• 1 241 000 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 78% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Benzol wykazała przychody na poziomie 10 511 028 zł.
Organizacja zarobiła 59 260 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 259 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 48 001 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2252 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 259 zł w 2024 roku
• 10 964 zł w 2023 roku
• 43 709 zł w 2022 roku