PETRA SP. Z O.O. | KRS: 0000251352

Podsumowanie

aktywa

952 tys.

przychód

11,4 mln

zysk

150 tys.

wartość firmy

8,8 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

PRUDNIK

Adres

KOMOROWSKIEGO, 17

Kod pocztowy

48-200

Rejestracja

2006-02-17

Rozpoczęcie działalności

2006-02-17

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

1. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. 2. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 100.000,-ZŁ(STO STYSIĘCY ZŁOTYCH) PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Pozostałe pośrednictwo pieniężne Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Petra osiągnęła 11 348 872 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 340 443 zł. Pozostałe przychody to 8428 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 190 934 zł.

Zysk netto wyniósł 149 509 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 802 412 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 348 872 zł w 2024 roku.
• 10 731 195 zł w 2023 roku.
• 11 987 579 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 17 407 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 149 509 zł w 2024 roku.
• -40 227 zł w 2023 roku.
• 34 889 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5731989.49

27662.38

7017857.48

55138.07

8095714.57

87471.95

7394431.34

241196.57

9626531.19

201670.42

11987579.03

34889.47

10731195.25

-40226.75

11348871.53

149508.8

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Petra wynosi 171 tys. zł.

EBITDA Petra wynosi 193 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 18 346 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 171 102 zł w 2024 roku.
• -39 889 zł w 2023 roku.
• 35 522 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 19 701 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 192 625 zł w 2024 roku.
• -18 366 zł w 2023 roku.
• 50 760 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Petra wynosi 8 786 611 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 622 661 zł a 28 372 179 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 682 557 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 786 611 zł w 2024 roku.
• 7 664 774 zł w 2023 roku.
• 8 672 091 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

76735.16

4008711.01

14329973.73

118088.71

5017212.65

17544643.7

183694.78

5930725.63

20239286.43

363393.71

6257800.89

18486078.35

514646.53

7739015.67

24066327.97

348894.7

8672090.86

29968947.57

0

7664773.73

26827988.13

622661.09

8786610.65

28372178.82

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Petra wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 495 589 zł.

Koszty operacyjne Petra wyniosły 11 169 341 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 46 489 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 495 589 zł w 2024 roku
• 415 411 zł w 2023 roku
• 434 011 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Petra wyniosła 951 660 zł.

a

ktywa trwałe to 208 922 zł.

a

ktywa obrotowe to 742 738 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 951 660 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 830 215 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 121 445 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 81 415 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 951 660 zł w 2024 roku.
• 1 146 452 zł w 2023 roku.
• 910 476 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

381755.17

473170.94

446523.16

724393.05

882605.01

910476.27

1146451.64

951659.74

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.27

0.01

0

0.12

0.35

0.01

0.2

0.36

0.01

0.33

0.5

0.04

0.03

0.23

0.29

0.03

0.02

0.04

0.05

0

-0.04

-0.06

0

0.16

0.18

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Petra wyniosły 121 445 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 951 660 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -22 571 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 121 445 zł w 2024 roku
• 465 594 zł w 2023 roku
• 189 391 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

381755.17

279441.62

0.73

473170.94

315719.32

0.67

446523.16

201596.78

0.45

724393.05

239868.1

0.33

882605.01

196409.64

0.22

910476.27

189391.43

0.21

1146451.64

465593.55

0.41

951659.74

121444.95

0.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Petra wykazała przychody na poziomie 11 348 872 zł.

Organizacja zarobiła 177 273 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 27 764 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 149 509 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2831 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 764 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 10 691 zł w 2022 roku

Wartość

7948

14667

21752

57200

40159

10691

0

27764

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Petra wykazała zysk netto większy niż 39% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 39% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 47% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.49679

0.46532

0.25161

0.70188

0.21264

0.31611

0.68164

0.74778

0.7241

0.52545

0.46824

0.26402

0.64895

0.36114

0.29014

0.77364

0.78388

0.73183

0.5407

0.48569

0.24936

0.44859

0.33471

0.29216

0.86013

0.78

0.74876

0.59418

0.48085

0.2911

0.32942

0.51867

0.57676

0.91187

0.8027

0.79744

0.5339

0.47438

0.30254

0.24194

0.39099

0.50427

0.8363

0.65031

0.75892

0.41857

0.46303

0.29198

0.2451

0.174

0.15106

0.45253

0.352

0.64464

0.16058

0.44729

0.31056

0.45412

0.21196

0.19151

0.15903

0.13819

0

0.39247

0.47126

0.26344

0.24719

0.22152

0.32692

0.66667

0.54696

0.68354

Powiązania

W PIOTR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.02.2006

07.06.2011

W Danuta

Wrzesień 1967

Osoba

wspólnik

07.06.2011

18.08.2022

W Danuta

Wrzesień 1967

Osoba

wspólnik

17.02.2006

07.06.2011

W Marek

Październik 1961

Osoba

wspólnik

18.08.2022

W Piotr

Lipiec 1967

Osoba

prokurent

17.02.2006

10.04.2015

W Marek

Październik 1961

Osoba

reprezentacja

17.02.2006

09.04.2013

W Danuta

Wrzesień 1967

Osoba

reprezentacja

09.04.2013

W Piotr

Lipiec 1967

Osoba

Udziałowcy

Włodarski Piotr posiada 499 udziałów, które stanowią 99.8% firmy.

Największym udziałowcem od 18.08.2022 jest Włodarski Piotr kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.06.2011 do 18.08.2022 była Włodarska Danuta kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 17.02.2006 do 07.06.2011 najwięcej udziałów posiadała Włodarska Danuta . Jej udziały w tym czasie wynosiły 75%.

Podobne organizacje do PETRA

	Organizacja	Numer KRS
1	STACJA PALIW ANDRZEJ GORWA, MARIAN MAJSNEROWSKI	0000073511
2	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "ŁUGAMA" SP. Z O.O.	0000099097
3	STATOM STACJA PALIW STANISŁAW KOŁDYS TOMASZ TOMCZYK	0000096253
4	RTL PETROL SP. Z O.O.	0000119672
5	STEIER SP. Z O.O.	0000210271
6	"BAK" M. ARCAB I WSPÓLNICY SP. J.	0000005520
7	GABAR PALIWA SP. Z O.O.	0000444713
8	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "AUTOTANK" KOST SP. J.	0000095206
9	STIVJAN SP. Z O.O.	0000035087
10	DS OIL SP. Z O.O.	0000420353
11	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE MAREK I RYSZARD ZENKNER ""	0000032087
12	REPIŃSKI PALIWA SP. Z O.O.	0000356585
13	HARABOSS L. WACH, D. MICHALSKI, M. MICHALSKA-WACH	0000150610
14	LENARD SP. J.	0000076298
15	JAWORSCY SP. J.	0000048309
16	MOOSTANK SP. Z O.O.	0000609499
17	BULTMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZALNOŚCIĄ	0000098507
18	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "PETROL-MAX" SP. Z O.O.	0000228395
19	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "BISKAR" SP. Z O.O.	0000118115
20	DTS-OIL SP. Z O.O.	0000693023
21	SAWIK SP. Z O.O.	0000177814
22	OKTAN PALIWA SP. Z O.O.	0000715352
23	P.P.H.U. "MARIMPEX" SP. Z O.O.	0001011336
24	TOMAR SP. Z O.O. SP. K.	0000848391
25	STACJA PALIW "BIG" SP. J. ŁUKASZEWSKI	0000005422
26	STACJA PALIW CZARNOWĄSY SP. Z O.O.	0000204863
27	"EKOPAL" SPÓŁKA HANDLOWO-USŁUGOWA R. BATORSKI, A. BATORSKI	0000304873
28	STACJA PALIW "ANEX-OIL" SP. J. ANNA I PAWEŁ GUMIENIUK	0000133677
29	MILETO SP. Z O.O.	0000394374
30	BENZOL SP. Z O.O.	0000834591

PETRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000251352 NIP 7551860989 REGON 160062936

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PETRA

PETRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000251352 NIP
7551860989 REGON
160062936