Organizacja Stacja benzynowa marianowo h.z. lewandowscy osiągnęła 9 248 625 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 248 625 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 883 860 zł.
Zysk netto wyniósł 364 765 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 849 725 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 248 625 zł w 2024 roku.
• 11 081 992 zł w 2023 roku.
• 14 329 071 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 72 953 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 364 765 zł w 2024 roku.
• 303 918 zł w 2023 roku.
• 268 205 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stacja benzynowa marianowo h.z. lewandowscy wynosi 366 tys. zł.
EBITDA Stacja benzynowa marianowo h.z. lewandowscy wynosi 370 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stacja benzynowa marianowo h.z. lewandowscy wynosi 8 796 332 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 171 523 zł a 23 121 562 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 759 266 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 796 332 zł w 2024 roku.
• 9 536 673 zł w 2023 roku.
• 11 388 777 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stacja benzynowa marianowo h.z. lewandowscy wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 124 446
zł.
Koszty operacyjne Stacja benzynowa marianowo h.z. lewandowscy wyniosły 8 882 957
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
24 889 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 124 446 zł w 2024 roku
• 104 044 zł w 2023 roku
• 87 944 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stacja benzynowa marianowo h.z. lewandowscy wyniosła 1 583 330 zł.
a
ktywa trwałe to 43 008 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 540 322 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 583 330 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 562 031 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 299 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 316 666 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 583 330 zł w 2024 roku.
• 1 250 310 zł w 2023 roku.
• 1 025 947 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stacja benzynowa marianowo h.z. lewandowscy wyniosły 21 299 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 583 330 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4260 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 299 zł w 2024 roku
• 6302 zł w 2023 roku
• 8289 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stacja benzynowa marianowo h.z. lewandowscy wykazała przychody na poziomie 9 248 625 zł.
Organizacja zarobiła 364 765 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 364 765 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Stacja benzynowa marianowo h.z. lewandowscy wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 39% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 9% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
STACJA BENZYNOWA MARIANOWO H.Z. LEWANDOWSCY