Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

"BOGNA" SPÓŁKA JAWNA J.OLSZYNKA B.BYBA KRS
0000191799 NIP
6381572913 REGON
072440823

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

15,7 mln

zysk

500 tys.

wartość firmy

13,2 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

KOBIELICE

Adres

PSZCZYŃSKA, 170A

Kod pocztowy

43-262

Rejestracja

2004-02-03

Rozpoczęcie działalności

2000-12-20

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

1. UPRAWNIONYMI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY, PRZY CZYM SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH WSPÓLNIKÓW LUB JEDNEGO WSPÓLNIKA I PROKURENTA W PRZYPADKU NABYCIA BĄDŹ ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI LUB CZYNNOŚCI PRAWNYCH PODEJMOWANYCH JEDNORAZOWO PRZEKRACZAJĄCYCH WARTOŚĆ 100.000 ZŁ 2. W SPRAWACH ZWYKŁEGO ZARZĄDU GŁOS DECYDUJĄCY POSIADA WSPÓLNIK BOGUSŁAW BYBA

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wytwarzanie gotowych posiłków i dań Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja "bogna" osiągnęła 15 702 266 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 15 702 266 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 15 202 728 zł.

Zysk netto wyniósł 499 538 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 422 074 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 702 266 zł w 2023 roku.
• 13 196 105 zł w 2022 roku.
• 9 484 817 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 83 256 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 499 538 zł w 2023 roku.
• 260 181 zł w 2022 roku.
• 142 792 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

7169819.01

9068328.49

9674263.7

7693792.83

9484816.67

142792.45

13196104.62

260180.77

15702265.5

499537.89

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT "bogna" wynosi 500 tys. zł.

EBITDA "bogna" wynosi 521 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 63 584 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 499 538 zł w 2023 roku.
• 260 185 zł w 2022 roku.
• 142 807 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 64 455 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 520 644 zł w 2023 roku.
• 284 677 zł w 2022 roku.
• 161 192 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji "bogna" wynosi 13 222 732 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 756 403 zł a 39 255 664 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 342 878 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 222 732 zł w 2023 roku.
• 10 415 012 zł w 2022 roku.
• 7 383 225 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

5165462.55

17924547.52

6516315.87

22670821.23

6975995.61

24185659.25

5771464.94

19234482.07

488844.34

7383225.25

23712041.68

576885.58

10415011.74

32990261.55

756403.42

13222731.98

39255663.75

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "bogna" wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 531 006 zł.

Koszty operacyjne "bogna" wyniosły 15 202 728 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 37 578 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 531 006 zł w 2023 roku
• 439 500 zł w 2022 roku
• 440 176 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów "bogna" wyniosła 1 363 548 zł.

ktywa trwałe to 143 157 zł.

ktywa obrotowe to 1 220 391 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 363 548 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 008 538 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 355 010 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 141 367 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 363 548 zł w 2023 roku.
• 1 256 654 zł w 2022 roku.
• 1 102 809 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

515348.45

628652.23

1014420.72

1420480.15

1102808.77

1256654.14

1363547.77

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0165

0.0262

0.0198

0.0451

0.1295

0.2191

0.0151

0.207

0.3383

0.0197

0.3664

0.4953

0.0318

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania "bogna" wyniosły 355 010 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 363 548 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 58 962 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 355 010 zł w 2023 roku
• 487 473 zł w 2022 roku
• 451 016 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

515348.45

1237.5

0.0024

628652.23

967.5

0.0015

1014420.72

312438.75

0.308

1420480.15

564120.52

0.3971

1102808.77

451016.32

0.409

1256654.14

487473.37

0.3879

1363547.77

355009.88

0.2604

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja "bogna" wykazała przychody na poziomie 15 702 266 zł.

Organizacja zarobiła 499 538 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 499 538 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja "bogna" wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 56% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25

0.514946962391514

0.284926470588235

0.08300395256917

0.257767548906789

0.534939759036145

0.264907135874878

0.19723865877712

0.237683664649957

0.527223230490018

0.303108808290155

0.0788990825688073

0.233615221987315

0.677383592017738

0.247497725204732

0.179651695692026

0.220701454234388

0.533452274754683

0.365269461077844

0.332425068119891

0.217882836587873

0.538049303322615

0.231187669990934

0.17513611615245

0.204273504273504

0.495559502664298

0.4

0.194556451612903

0.684771033013845

0.212746858168761

0.173561151079137

0.49238578680203

0.46784140969163

0.33248730964467

0.430232558139535

0.391836734693878

0.343982960596379

0.678507992895204

0.586821015138023

0.613693998309383

0.493392070484582

0.342060810810811

0.414438502673797

0.625766871165644

0.546227417640808

0.849157054125998

0.754666666666667

0.750932835820896

0.558139534883721

0.338919925512104

0.305927342256214

0.765957446808511

0.732083792723264

0.970391595033429

0.885605338417541

Powiązania

B BOGUSŁAW - wspólnik, reprezentacja

O JANINA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.02.2004

O Janina

Listopad 1958

Osoba

wspólnik

03.02.2004

B Bogusław

Październik 1952

Osoba

reprezentacja

03.02.2004

O Janina

Listopad 1958

Osoba

reprezentacja

03.02.2004

B Bogusław

Październik 1952

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "BOGNA"

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "CAGRO-TANK" CIEŚLA	0000088598
2	STATOM STACJA PALIW STANISŁAW KOŁDYS TOMASZ TOMCZYK	0000096253
3	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "AUTOTANK" KOST SP. J.	0000095206
4	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "ANDEX" SP. Z O.O.	0000184063
5	STACJA PALIW ANDRZEJ GORWA, MARIAN MAJSNEROWSKI	0000073511
6	DELTA TANK SP. Z O.O. SP. K.	0000670498
7	"MAGPOL" B. KUŁAKOWSKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000007091
8	STACJA BENZYNOWA PRZYKONA TOMASZ GATKA, JANUSZ PRZEDWOJSKI	0000022252
9	HARABOSS L. WACH, D. MICHALSKI, M. MICHALSKA-WACH	0000150610
10	REPIŃSKI PALIWA SP. Z O.O.	0000356585
11	STIVJAN SP. Z O.O.	0000035087
12	MAŁLES SP. Z O.O.	0000499171
13	STACJA PALIW WYMYSŁÓW REKORD NIERUCHOMOŚCI I SPÓŁKA	0000368708
14	STRUSKI SP. J.	0000492573
15	KRUPNIK-TANK SP. Z O.O.	0000517783
16	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "BISKAR" SP. Z O.O.	0000118115
17	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE "PRO-TEX"	0000103419
18	BLU PALIWA SP. Z O.O.	0000765214
19	REVILO SP. Z O.O.	0000453430
20	LENARD SP. J.	0000076298
21	CLAUDIA STANIROWSCY SP. J.	0000301813
22	POL-PETROL SP. Z O.O.	0000186462
23	M. T. M. HANDEL, USŁUGI MAŁGORZATA BAŁKOWIEC, RYSZARD	0000231861
24	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MELIX" SP. Z O.O. W CHEŁMIE	0000172775
25	ORION TL SP. Z O.O.	0000495666
26	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "ŁUGAMA" SP. Z O.O.	0000099097
27	"BAK" M. ARCAB I WSPÓLNICY SP. J.	0000005520
28	ZAKŁAD HANDLU PRODUKTAMI NAFTOWYMI LESZEK KRUK, GRZEGORZ	0000092135
29	AUTO POINT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000617616
30	STACJA PALIW "BIG" SP. J. ŁUKASZEWSKI	0000005422

"BOGNA" SPÓŁKA JAWNA J.OLSZYNKA B.BYBA KRS 0000191799 NIP 6381572913 REGON 072440823

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "BOGNA"

"BOGNA" SPÓŁKA JAWNA J.OLSZYNKA B.BYBA KRS
0000191799 NIP
6381572913 REGON
072440823