Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

"MAGPOL" B. KUŁAKOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA KRS
0000007091 NIP
7730011221 REGON
590277807

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

16,2 mln

zysk

532 tys.

wartość firmy

13,8 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

LECHÓW

Adres

, 27A

Kod pocztowy

97-216

Rejestracja

2001-04-13

Rozpoczęcie działalności

1993-03-22

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja "magpol" b. kułakowski i wspólnicy osiągnęła 16 163 946 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 16 163 946 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 15 631 817 zł.

Zysk netto wyniósł 532 129 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 591 842 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 163 946 zł w 2023 roku.
• 18 450 462 zł w 2022 roku.
• 10 754 845 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 85 923 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 532 129 zł w 2023 roku.
• 614 808 zł w 2022 roku.
• 371 075 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

6612895.32

16588.1

7255864.03

123282.29

9304596.33

143735.11

7709755.16

168686.75

10754845.07

371074.85

18450461.67

614807.51

16163946.48

532128.89

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT "magpol" b. kułakowski i wspólnicy wynosi 533 tys. zł.

EBITDA "magpol" b. kułakowski i wspólnicy wynosi 571 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętna wzrost EBIT wynosi 84 613 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 533 220 zł w 2023 roku.
• 618 253 zł w 2022 roku.
• 371 943 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętna wzrost EBITDA wynosi 85 399 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 570 937 zł w 2023 roku.
• 679 456 zł w 2022 roku.
• 406 841 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji "magpol" b. kułakowski i wspólnicy wynosi 13 783 577 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 879 097 zł a 40 409 866 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 469 364 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 783 577 zł w 2023 roku.
• 15 700 643 zł w 2022 roku.
• 9 412 502 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

165881

4967390.36

16532238.3

572461.72

5902833.56

18139660.07

587801.33

7365805.99

23261490.82

606515.06

6421098.84

19274387.9

758306.14

9412502.25

26887112.68

941105.63

15700643.45

46126154.18

879096.67

13783576.55

40409866.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "magpol" b. kułakowski i wspólnicy wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,016% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów "magpol" b. kułakowski i wspólnicy wyniosła 1 614 392 zł.

ktywa trwałe to 430 409 zł.

ktywa obrotowe to 1 183 983 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 614 392 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 172 129 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 442 263 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 55 676 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 614 392 zł w 2023 roku.
• 1 773 507 zł w 2022 roku.
• 1 625 620 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1280337.57

1379571.03

1330019.15

1363781.77

1625619.72

1773506.57

1614392.27

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.013

0.0253

0.0039

0.0025

0.0894

0.1615

0.0325

0.017

0.1081

0.1834

0.0342

0.0154

0.1237

0.2086

0.0422

0.0219

0.2283

0.367

0.0346

0.0345

0.3467

0.49

0.0335

0.0333

0.3296

0.454

0.033

0.0329

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania "magpol" b. kułakowski i wspólnicy wyniosły 442 263 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 614 392 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -30 248 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 442 263 zł w 2023 roku
• 518 699 zł w 2022 roku
• 614 545 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1280337.57

623749.47

0.4872

1379571.03

616288.74

0.4467

1330019.15

546284.04

0.4107

1363781.77

555095.02

0.407

1625619.72

614544.87

0.378

1773506.57

518699.06

0.2925

1614392.27

442263.38

0.274

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja "magpol" b. kułakowski i wspólnicy wykazała przychody na poziomie 16 163 946 zł.

Organizacja zarobiła 532 129 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 532 129 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja "magpol" b. kułakowski i wspólnicy wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 32% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.468634686346863

0.498065764023211

0.421586715867159

0.474727452923687

0.347575057736721

0.293833131801693

0.463725490196078

0.383548067393459

0.610918544194107

0.471818181818182

0.426839826839827

0.450367647058824

0.592161016949153

0.757777777777778

0.705560619872379

0.600183823529412

0.600343053173242

0.522361359570662

0.411663807890223

0.413102820746133

0.538144329896907

0.741138560687433

0.717529518619437

0.611464968152866

0.549356223175966

0.494201605709188

0.387982832618026

0.410117434507678

0.486842105263158

0.657051282051282

0.662466246624662

0.566787003610108

0.635744680851064

0.507978723404255

0.407659574468085

0.398023360287511

0.664271047227926

0.633832976445396

0.84299732381802

0.731182795698925

0.767123287671233

0.5875

0.414029084687767

0.311992786293959

0.794208893485005

0.751612903225806

0.937163375224417

0.845184518451845

0.762777242044359

0.567567567567568

0.368623676612127

0.321146245059289

0.777412280701754

0.747727272727273

0.955577492596249

0.864758144126357

Powiązania

K IRENA - wspólnik, reprezentacja

K BOGUSŁAW - reprezentacja, wspólnik

K MAŁGORZATA - reprezentacja, wspólnik

K WŁODZIMIERZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.04.2001

K Małgorzata

Styczeń 1961

Osoba

wspólnik

13.04.2001

K Irena

Styczeń 1961

Osoba

wspólnik

13.04.2001

K Bogusław

Sierpień 1959

Osoba

wspólnik

13.04.2001

K Włodzimierz

Kwiecień 1962

Osoba

reprezentacja

13.04.2001

K Bogusław

Sierpień 1959

Osoba

reprezentacja

13.04.2001

K Małgorzata

Styczeń 1961

Osoba

reprezentacja

13.04.2001

K Włodzimierz

Kwiecień 1962

Osoba

reprezentacja

13.04.2001

K Irena

Styczeń 1961

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "MAGPOL" B. KUŁAKOWSKI I WSPÓLNICY

	Organizacja	Numer KRS
1	ORION TL SP. Z O.O.	0000495666
2	ERPAL SP. Z O.O.	0000412777
3	"GWIAZDA" PAWEŁ GWIAZDA, GRZEGORZ GWIAZDA SP. J.	0000037085
4	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE BASTA SP. J.	0000166991
5	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "AGRO-MASZ-BRZEŹNIK"	0000483448
6	STACJA PALIW DOM-KAL MARIAN DOBACZEWSKI I LECHKALIŃSKI	0000094391
7	AUTOMOTIVE FUELS SERVICES SP. Z O.O.	0000437117
8	STRUSKI SP. J.	0000492573
9	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W ROKIETNICY	0000104480
10	KRUPNIK-TANK SP. Z O.O.	0000517783
11	STACHOWICZ I ŚWITALSKI SP. J.	0000011238
12	PETROEL-COŁOKIDZI SP. J.	0000102982
13	PRZEDSIĘBIORSTWO "EKO" SP. Z O.O.	0000141965
14	AUTO-WIS SP. Z O.O.	0000041442
15	ZAKŁAD HANDLU PRODUKTAMI NAFTOWYMI LESZEK KRUK, GRZEGORZ	0000092135
16	PLP SP. Z O.O.	0000757020
17	"SKARBUD" MARIA GORGIEL, BOGDAN GORGIEL SP. J.	0000080685
18	MAGDALENA POŁOMSKA, ARKADIUSZ POŁOMSKI "PETROL"	0000010133
19	"BOGNA" SP. J. J.OLSZYNKA B.BYBA	0000191799
20	STACJA PALIW RADZIEJOWICE REKORD NIERUCHOMOŚCI I SPÓŁKA	0000368829
21	COŁOKIDZI I WSPÓLNICY - LIPIANY POŁUDNIE SP. J.	0000091085
22	STACJA PALIW WYMYSŁÓW REKORD NIERUCHOMOŚCI I SPÓŁKA	0000368708
23	FIRMA "MOTO" M. WŁODOWSKA, M. WALCZAK SP. J.	0000088564
24	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "CAGRO-TANK" CIEŚLA	0000088598
25	TARGES SP. Z O.O.	0000194761
26	PPHU KAJMAN JAN KARPIEL SP. J.	0000071435
27	AUTO POINT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000617616
28	STACJA BENZYNOWA PRZYKONA TOMASZ GATKA, JANUSZ PRZEDWOJSKI	0000022252
29	ETPOL ZIĘTAL SP. J.	0000103604
30	STACJA PALIW PŁYNNYCH "JAPAKS" M. JARECKI, G. PAWŁOWSKA	0000013670

"MAGPOL" B. KUŁAKOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA KRS 0000007091 NIP 7730011221 REGON 590277807

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "MAGPOL" B. KUŁAKOWSKI I WSPÓLNICY

"MAGPOL" B. KUŁAKOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA KRS
0000007091 NIP
7730011221 REGON
590277807