STACJA PALIW RADZIEJOWICE REKORD NIERUCHOMOŚCI I SPÓŁKA | KRS: 0000368829

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

17,3 mln

zysk

236 tys.

wartość firmy

12,5 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

PRUSZKÓW

Adres

UL. SPRAWIEDLIWOŚCI, 6

Kod pocztowy

05-800

Rejestracja

2010-10-25

Rozpoczęcie działalności

2010-10-25

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE TERESA BOGUCKA - PREZES ZARZĄDU "REKORD NIERUCHOMOŚCI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - KOMPLEMENTARIUSZ

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Ruchome placówki gastronomiczne Przygotowywanie i podawanie napojów Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

Opis

Wynajem mieszkań
Wynajem powierzchni biurowych
Wynajem miejsc garażowych
Inwestycje budowlane
Doradztwo kredytowe w zakresie nieruchomości

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stacja paliw radziejowice rekord nieruchomości osiągnęła 17 316 265 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 17 292 776 zł. Pozostałe przychody to 23 489 zł.

Całkowite koszty wyniosły 17 056 386 zł.

Zysk netto wyniósł 236 391 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 676 601 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 316 265 zł w 2024 roku.
• 18 480 411 zł w 2023 roku.
• 21 139 896 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 40 118 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 236 391 zł w 2024 roku.
• 58 492 zł w 2023 roku.
• 122 645 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

12580059.37

-44431.83

12335695.32

-221383.03

19409694.21

911720.2

9997294.3

177325.66

15527235.9

1015184.76

21139895.95

122645.29

18480411.44

58492.29

17316265.02

236390.67

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Stacja paliw radziejowice rekord nieruchomości wynosi 269 tys. zł.

EBITDA Stacja paliw radziejowice rekord nieruchomości wynosi 318 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 44 692 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 269 418 zł w 2024 roku.
• 78 670 zł w 2023 roku.
• 152 389 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 48 547 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 318 359 zł w 2024 roku.
• 125 899 zł w 2023 roku.
• 195 220 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stacja paliw radziejowice rekord nieruchomości wynosi 12 489 739 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 43 290 663 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 586 148 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 489 739 zł w 2024 roku.
• 12 554 243 zł w 2023 roku.
• 14 763 823 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

8386706.25

31450148.42

0

8223796.88

30839238.3

499429

17086105.95

48524235.53

147994.24

7522159.75

24993235.75

849382.81

15261612.46

38818089.75

179978.21

14763823.34

52849739.88

0

12554243.45

46201028.6

0

12489739.36

43290662.55

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stacja paliw radziejowice rekord nieruchomości wynosi 0,41%. To oznacza, że firma ma szansę 0,41% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,41% w 2024 roku.
• 0,79% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 983 441 zł.

Koszty operacyjne Stacja paliw radziejowice rekord nieruchomości wyniosły 17 023 358 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 64 713 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 983 441 zł w 2024 roku
• 819 218 zł w 2023 roku
• 772 212 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stacja paliw radziejowice rekord nieruchomości wyniosła 1 219 721 zł.

a

ktywa trwałe to 120 862 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 098 859 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 219 721 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -202 934 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 422 655 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 37 104 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 219 721 zł w 2024 roku.
• 1 323 098 zł w 2023 roku.
• 1 645 461 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

959991.17

1024359.73

1567842.39

2063255.14

2029871.66

1645460.8

1323098.09

1219721.19

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -116%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -42.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.05

1.82

0

-0.22

0.9

-0.02

0.58

1.37

0.05

0.09

0.9

0.02

0.5

0.9

0.07

0.51

0.01

0.04

-0.13

0

0.19

-1.16

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stacja paliw radziejowice rekord nieruchomości wyniosły 1 422 655 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 219 721 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 117%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 62 605 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 422 655 zł w 2024 roku
• 1 762 423 zł w 2023 roku
• 1 405 490 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 117% w 2024 roku
• 133% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

959991.17

984423

1.03

1024359.73

1270174.59

1.24

1567842.39

901937.05

0.58

2063255.14

1865929.48

0.9

2029871.66

897361.24

0.44

1645460.8

1405489.85

0.85

1323098.09

1762422.68

1.33

1219721.19

1422655.11

1.17

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stacja paliw radziejowice rekord nieruchomości wykazała przychody na poziomie 17 316 265 zł.

Organizacja zarobiła 292 070 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 55 679 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 236 391 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 55 679 zł w 2024 roku
• 19 752 zł w 2023 roku
• 29 502 zł w 2022 roku

Wartość

58992

29502

19752

55679

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Stacja paliw radziejowice rekord nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 93% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.5%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.11019

0.66763

0.35904

0.8924

0.21264

0.18389

0.13574

0.97438

0.04487

0.63158

0.37619

0.91751

0.13305

0.11739

0.06545

0.93681

0.89289

0.73524

0.45587

0.56961

0.83934

0.82062

0.98093

0.96818

0.55651

0.58415

0.49914

0.83664

0.40666

0.34328

0.57554

0.92613

0.82627

0.62102

0.4661

0.45251

0.86592

0.86325

0.98132

0.9331

0.79942

0.50633

0.63292

0.40169

0.83333

0.32344

0.25957

0.55368

0.85067

0.71169

0.46764

0.61101

0.34122

0.9392

0.21196

0.19151

0.52056

0.09888

0.70103

0.51064

0.61932

0.34043

0.92778

0.22013

0.32484

0.70879

0.03825

0.75625

Powiązania

REKORD NIERUCHOMOŚCI - reprezentacja, wspólnik

J ARKADIUSZ - wspólnik

G WIESŁAW - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.10.2010

19.11.2019

G Wiesław

Sierpień 1961

Osoba

wspólnik

25.10.2010

19.11.2019

J Arkadiusz

Listopad 1961

Osoba

wspólnik

25.10.2010

Rekord Nieruchomości

Organizacja

wspólnik

19.11.2019

19.05.2023

G Sylwia

Marzec 1963

Osoba

wspólnik

19.11.2019

20.02.2024

J Renata

Czerwiec 1971

Osoba

wspólnik

19.05.2023

G Wiesław

Sierpień 1961

Osoba

wspólnik

20.02.2024

J Arkadiusz

Listopad 1961

Osoba

reprezentacja

25.10.2010

Rekord Nieruchomości

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do STACJA PALIW RADZIEJOWICE REKORD NIERUCHOMOŚCI

	Organizacja	Numer KRS
1	STACJA PALIW"GALON" MARIAN MARKIELOWSKI JANUSZ CHMIELARZ	0000026741
2	AUTO POINT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000617616
3	BOR-PAL SP. Z O.O.	0000496446
4	BOR-OLE SP. Z O.O.	0000493271
5	PRZEDSIĘBIORSTWO "EKO" SP. Z O.O.	0000141965
6	SINMAR A.K.M. MAREK SP. J.	0000058214
7	"MAGPOL" B. KUŁAKOWSKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000007091
8	STACJE PALIW TWOYA SP. Z O.O.	0000529159
9	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W ROKIETNICY	0000104480
10	DEKAL SP. Z O.O.	0000172459
11	GASTERM SP. Z O.O.	0000360008
12	ETPOL ZIĘTAL SP. J.	0000103604
13	KOMA OIL STACJA PALIW KOZAK KRZYSZTOF SP. J.	0000087510
14	TARGES SP. Z O.O.	0000194761
15	STACJA PALIW PŁYNNYCH "JAPAKS" M. JARECKI, G. PAWŁOWSKA	0000013670
16	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "ERTT" SP. Z O.O.	0000060119
17	TELPOL OIL SP. Z O.O.	0000283926
18	STRUSKI SP. J.	0000492573
19	AUTOMOTIVE FUELS SERVICES SP. Z O.O.	0000437117
20	ORION TL SP. Z O.O.	0000495666
21	PPHU KAJMAN JAN KARPIEL SP. J.	0000071435
22	AGRO-PAL SP. Z O.O.	0000284022
23	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE W&W	0000589488
24	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE BASTA SP. J.	0000166991
25	MAGDALENA POŁOMSKA, ARKADIUSZ POŁOMSKI "PETROL"	0000010133
26	"STACJA PALIW JT" J.SZAPIACZAN T.KŁYS SP. J.	0000085609
27	STACJA PALIW "MADAN" ZBIGNIEW MACZAK & HALINA MACZAK	0000179997
28	VIPMAR CHYLIŃSCY SP. J.	0000010818
29	PEGAZ PH SP. Z O.O.	0000533992
30	AIR ENERGY GROUP SP. Z O.O.	0000639025

STACJA PALIW RADZIEJOWICE REKORD NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I SPÓŁKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000368829 NIP 7010264514 REGON 142641714

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STACJA PALIW RADZIEJOWICE REKORD NIERUCHOMOŚCI

STACJA PALIW RADZIEJOWICE REKORD NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I SPÓŁKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000368829 NIP
7010264514 REGON
142641714