Organizacja "stacja paliw sak" osiągnęła 14 730 582 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 730 509 zł. Pozostałe przychody to 73 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 588 924 zł.
Zysk netto wyniósł 141 585 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 692 158 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 730 582 zł w 2023 roku.
• 18 917 330 zł w 2022 roku.
• 13 042 890 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -69 320 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 141 585 zł w 2023 roku.
• 343 884 zł w 2022 roku.
• 597 712 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "stacja paliw sak" wynosi 142 tys. zł.
EBITDA "stacja paliw sak" wynosi 202 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
68 846 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 141 548 zł w
2023 roku.
• 343 747 zł w
2022 roku.
• 598 101 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
58 868 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 201 856 zł w
2023 roku.
• 413 229 zł w
2022 roku.
• 608 184 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "stacja paliw sak" wynosi 14 124 156 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 415 850 zł a 36 826 454 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 383 165 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 124 156 zł w 2023 roku.
• 17 618 328 zł w 2022 roku.
• 14 483 884 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "stacja paliw sak" wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 365 370
zł.
Koszty operacyjne "stacja paliw sak" wyniosły 14 588 962
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
48 701 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 365 370 zł w 2023 roku
• 319 580 zł w 2022 roku
• 275 307 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "stacja paliw sak" wyniosła 5 248 769 zł.
a
ktywa trwałe to 175 455 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 073 314 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 248 769 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 983 238 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 265 531 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 280 524 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 248 769 zł w 2023 roku.
• 5 338 867 zł w 2022 roku.
• 4 556 680 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "stacja paliw sak" wyniosły 265 531 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 248 769 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 180 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 265 531 zł w 2023 roku
• 497 213 zł w 2022 roku
• 26 310 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "stacja paliw sak" wykazała przychody na poziomie 14 730 582 zł.
Organizacja "stacja paliw sak" wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 12% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki