Organizacja J.s.stachurscy stacja paliw i usługi motoryzacyjne osiągnęła 14 992 107 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 992 107 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 788 512 zł.
Zysk netto wyniósł 203 595 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 730 476 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 992 107 zł w 2023 roku.
• 21 001 881 zł w 2022 roku.
• 17 112 397 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2112 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 203 595 zł w 2023 roku.
• 363 234 zł w 2022 roku.
• 898 618 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT J.s.stachurscy stacja paliw i usługi motoryzacyjne wynosi 308 tys. zł.
EBITDA J.s.stachurscy stacja paliw i usługi motoryzacyjne wynosi 564 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
19 533 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 308 165 zł w
2023 roku.
• 452 984 zł w
2022 roku.
• 955 034 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
58 376 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 564 462 zł w
2023 roku.
• 713 598 zł w
2022 roku.
• 1 151 632 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji J.s.stachurscy stacja paliw i usługi motoryzacyjne wynosi 13 627 174 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 035 949 zł a 37 480 268 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 636 905 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 627 174 zł w 2023 roku.
• 18 072 191 zł w 2022 roku.
• 17 643 663 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji J.s.stachurscy stacja paliw i usługi motoryzacyjne wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 330 967
zł.
Koszty operacyjne J.s.stachurscy stacja paliw i usługi motoryzacyjne wyniosły 14 683 942
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
41 420 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 330 967 zł w 2023 roku
• 317 991 zł w 2022 roku
• 315 463 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów J.s.stachurscy stacja paliw i usługi motoryzacyjne wyniosła 5 463 689 zł.
a
ktywa trwałe to 4 072 744 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 390 945 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 463 689 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 757 409 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 706 280 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 463 281 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 463 689 zł w 2023 roku.
• 4 988 985 zł w 2022 roku.
• 5 305 597 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania J.s.stachurscy stacja paliw i usługi motoryzacyjne wyniosły 1 706 280 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 463 689 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 274 651 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 706 280 zł w 2023 roku
• 1 498 315 zł w 2022 roku
• 1 784 360 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja J.s.stachurscy stacja paliw i usługi motoryzacyjne wykazała przychody na poziomie 14 992 107 zł.
Organizacja zarobiła 203 595 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 203 595 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja J.s.stachurscy stacja paliw i usługi motoryzacyjne wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
J.S.STACHURSCY STACJA PALIW I USŁUGI MOTORYZACYJNE