Organizacja Stacja paliw browina osiągnęła 12 144 955 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 144 955 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 085 436 zł.
Zysk netto wyniósł 59 519 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 359 028 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 144 955 zł w 2023 roku.
• 13 882 792 zł w 2022 roku.
• 11 389 879 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -51 195 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 59 519 zł w 2023 roku.
• 106 035 zł w 2022 roku.
• 436 931 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stacja paliw browina wynosi 157 tys. zł.
EBITDA Stacja paliw browina wynosi 194 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
38 517 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 156 546 zł w
2023 roku.
• 172 251 zł w
2022 roku.
• 490 502 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
34 806 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 194 064 zł w
2023 roku.
• 206 117 zł w
2022 roku.
• 527 156 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stacja paliw browina wynosi 8 896 165 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
561 455 zł a 30 362 387 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 47 246 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 896 165 zł w 2023 roku.
• 10 196 152 zł w 2022 roku.
• 9 868 265 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stacja paliw browina wynosi 0,51%. To oznacza, że firma ma szansę 0,51% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,072% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,51% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
• 0,18% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 597 055
zł.
Koszty operacyjne Stacja paliw browina wyniosły 11 988 408
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
44 981 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 597 055 zł w 2023 roku
• 521 477 zł w 2022 roku
• 481 822 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stacja paliw browina wyniosła 2 430 749 zł.
a
ktywa trwałe to 1 204 630 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 226 119 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 430 749 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 748 606 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 682 143 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 182 563 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 430 749 zł w 2023 roku.
• 2 067 308 zł w 2022 roku.
• 2 188 491 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stacja paliw browina wyniosły 1 682 143 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 430 749 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 165 665 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 682 143 zł w 2023 roku
• 1 378 220 zł w 2022 roku
• 1 485 439 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stacja paliw browina wykazała przychody na poziomie 12 144 955 zł.
Organizacja zarobiła 70 310 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 791 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 59 519 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1799 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 791 zł w 2023 roku
• 24 872 zł w 2022 roku
• 45 435 zł w 2021 roku
Organizacja Stacja paliw browina wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki