Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

PALIWA PERFEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000785089 NIP
6050028050 REGON
260039259

Podsumowanie

aktywa

2,9 mln

przychód

13 mln

zysk

70 tys.

wartość firmy

9,3 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

KAZIMIERZA WIELKA

Adres

UL. KRAKOWSKA, 75

Kod pocztowy

28-500

Rejestracja

2019-05-08

Rozpoczęcie działalności

2005-09-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA I PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ.

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Paliwa perfekt osiągnęła 13 022 100 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 985 477 zł. Pozostałe przychody to 36 624 zł.

Całkowite koszty wyniosły 12 915 577 zł.

Zysk netto wyniósł 69 899 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 887 296 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 022 100 zł w 2023 roku.
• 14 366 202 zł w 2022 roku.
• 11 264 475 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -625 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 69 899 zł w 2023 roku.
• 21 706 zł w 2022 roku.
• 71 698 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

8585620.86

73023.01

10448929.58

236493.24

9737034.32

500753.38

11264475.06

71698.41

14366201.59

21705.82

13022100.35

69899.24

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Paliwa perfekt wynosi 87 tys. zł.

EBITDA Paliwa perfekt wynosi 191 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 29 637 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 86 812 zł w 2023 roku.
• 54 008 zł w 2022 roku.
• 144 370 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 31 348 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 191 166 zł w 2023 roku.
• 164 299 zł w 2022 roku.
• 264 491 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Paliwa perfekt wynosi 9 247 094 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 286 097 zł a 32 555 251 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 646 251 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 247 094 zł w 2023 roku.
• 9 897 964 zł w 2022 roku.
• 8 013 837 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

6015839.28

21464052.15

7911926.01

26122323.95

163619.4

8657989.13

24342585.8

217393.21

8013836.89

28161187.65

217058.2

9897963.58

35915503.98

286097

9247094.2

32555250.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Paliwa perfekt wynosi 0,53%. To oznacza, że firma ma szansę 0,53% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,230% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,53% w 2023 roku.
• 0,73% w 2022 roku.
• 0,52% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 970 617 zł.

Koszty operacyjne Paliwa perfekt wyniosły 12 898 665 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 94 390 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 970 617 zł w 2023 roku
• 863 825 zł w 2022 roku
• 728 501 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Paliwa perfekt wyniosła 2 910 160 zł.

ktywa trwałe to 1 492 860 zł.

ktywa obrotowe to 1 417 300 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 910 160 zł.

apitał (fundusz) własny to 381 463 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 528 697 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 60 913 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 910 160 zł w 2023 roku.
• 2 899 729 zł w 2022 roku.
• 3 042 318 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2605594.22

2565876.93

2816740.41

3042317.66

2899728.77

2910159.57

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

-0.14

-0.01

0.01

0.09

-0.84

0.03

0.02

0.18

2.3

0.06

0.05

0.02

0.25

0.01

0.07

0.02

0.18

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Paliwa perfekt wyniosły 2 528 697 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 910 160 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -119 197 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 528 697 zł w 2023 roku
• 2 588 165 zł w 2022 roku
• 2 752 460 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku
• 90% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2605594.22

3124681.64

1.2

2565876.93

2848471.11

1.11

2816740.41

2598581.21

0.92

3042317.66

2752460.05

0.9

2899728.77

2588165.34

0.89

2910159.57

2528696.9

0.87

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Paliwa perfekt wykazała przychody na poziomie 13 022 100 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Paliwa perfekt wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 50% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 85% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.54538

0.51182

0.59723

0.9146

0.36085

0.14428

0.46812

0.08532

0.66724

0.55595

0.58491

0.90801

0.52474

0.61613

0.65909

0.02184

0.69703

0.73865

0.57843

0.57498

0.85095

0.71111

0.75987

0.76778

0.98557

0.43766

0.52608

0.56404

0.84933

0.2459

0.20963

0.33393

0.60625

0.39899

0.52381

0.53254

0.85638

0.17418

0.15122

0.33659

0.38879

0.47882

0.50431

0.51379

0.84783

0.40063

0.32311

0.40888

0.65033

Powiązania

FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA "PERFEKT" - podmioty o identycznym NIP, podmioty o identycznym REGON, powstanie organizacji

PALIWA PERFEKT - wspólnik, reprezentacja

PALIWA PERFEKT - podmioty o identycznym REGON, podmioty o identycznym NIP

Ż MAREK - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

08.05.2019

Firma Handlowo - Usługowa "perfekt" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

wspólnik

08.05.2019

Paliwa Perfekt

Organizacja

wspólnik

08.05.2019

Ż Marek

Maj 1960

Osoba

reprezentacja

08.05.2019

Paliwa Perfekt

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PALIWA PERFEKT

	Organizacja	Numer KRS
1	"KOMA-OIL" Z.KOMENDAREK, M.KOMENDAREK, A.MALCZENKO	0000249922
2	REG BENZ - MKS SP. Z O.O.	0000027378
3	STACJA PALIW GRANACCY SP. J.	0000144750
4	STACJA PALIW BROWINA SP. Z O.O. SP. K.	0000281274
5	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W SPYTKOWICACH	0000195283
6	STACJA PALIW W TRYŃCZY ZBIGNIEW ŚWIĘTONIOWSKI SP. Z O.O.	0000701530
7	REVILO SP. Z O.O.	0000453430
8	BLU PALIWA SP. Z O.O.	0000765214
9	PS 369 SP. Z O.O. SP. K.	0000681144
10	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W PAKOSŁAWIU	0000165749
11	"ART-MOTO-SERVIS" JÓZEF I KRYSTYNA MICHAŁEK SP. J.	0000299548
12	TOMAR SP. Z O.O. SP. K.	0000848391
13	STACJA PALIW "ANEX-OIL" SP. J. ANNA I PAWEŁ GUMIENIUK	0000133677
14	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ROEL" SZMIDT I MIŚTA	0000067973
15	ECO-INVEST SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K.	0000356320
16	A - PRIM SP. Z O.O.	0000045634
17	VEN-STAR PIOTR PRZYBYŁA ZDZISŁAW STAROŃ SP. J.	0000224962
18	SEDAN SP. Z O.O.	0000513939
19	KARBONEX SP. Z O.O.	0000211675
20	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE HAL-KO	0000037629
21	STACJA PALIW KAMI MARIA KAPA, STANISŁAW KAPA SP. J.	0000185444
22	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "PETROL-MAX" SP. Z O.O.	0000228395
23	STACJA PALIW SIELSKA SP. Z O.O.	0000291931
24	STACJA BENZYNOWA PRZYKONA TOMASZ GATKA, JANUSZ PRZEDWOJSKI	0000022252
25	PETRONAK STANISŁAW I MIROSŁAWA KACZMAREK SP. J.	0000032949
26	MZ TRADE MICHAŁ KULIŃSKI SP. J.	0000189011
27	MAŁLES SP. Z O.O.	0000499171
28	NAFTOPROJBUD SP. Z O.O.	0000099038
29	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE I PRODUKCYJNE "TRANS	0000166039
30	ROZLEWNIA GAZU PŁYNNEGO "GOSPOSIA-GAZ" BEATA KOLIGAT	0000826842

PALIWA PERFEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000785089 NIP 6050028050 REGON 260039259

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PALIWA PERFEKT

PALIWA PERFEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000785089 NIP
6050028050 REGON
260039259