Organizacja Paliwa perfekt osiągnęła 13 022 100 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 985 477 zł. Pozostałe przychody to 36 624 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 915 577 zł.
Zysk netto wyniósł 69 899 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 887 296 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 022 100 zł w 2023 roku.
• 14 366 202 zł w 2022 roku.
• 11 264 475 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -625 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 69 899 zł w 2023 roku.
• 21 706 zł w 2022 roku.
• 71 698 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Paliwa perfekt wynosi 87 tys. zł.
EBITDA Paliwa perfekt wynosi 191 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
29 637 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 86 812 zł w
2023 roku.
• 54 008 zł w
2022 roku.
• 144 370 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
31 348 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 191 166 zł w
2023 roku.
• 164 299 zł w
2022 roku.
• 264 491 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Paliwa perfekt wynosi 9 247 094 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
286 097 zł a 32 555 251 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 646 251 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 247 094 zł w 2023 roku.
• 9 897 964 zł w 2022 roku.
• 8 013 837 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Paliwa perfekt wynosi 0,46%. To oznacza, że firma ma szansę 0,46% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,226% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,46% w 2023 roku.
• 0,67% w 2022 roku.
• 0,46% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 970 617
zł.
Koszty operacyjne Paliwa perfekt wyniosły 12 898 665
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
94 390 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 970 617 zł w 2023 roku
• 863 825 zł w 2022 roku
• 728 501 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Paliwa perfekt wyniosła 2 910 160 zł.
a
ktywa trwałe to 1 492 860 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 417 300 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 910 160 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 381 463 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 528 697 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 60 913 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 910 160 zł w 2023 roku.
• 2 899 729 zł w 2022 roku.
• 3 042 318 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Paliwa perfekt wyniosły 2 528 697 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 910 160 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -119 197 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 528 697 zł w 2023 roku
• 2 588 165 zł w 2022 roku
• 2 752 460 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku
• 90% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Paliwa perfekt wykazała przychody na poziomie 13 022 100 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Paliwa perfekt wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki