Organizacja Sigma osiągnęła 11 132 393 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 132 393 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 754 737 zł.
Zysk netto wyniósł 377 655 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 987 383 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 132 393 zł w 2023 roku.
• 12 291 792 zł w 2022 roku.
• 9 895 361 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 58 437 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 377 655 zł w 2023 roku.
• 54 018 zł w 2022 roku.
• 173 441 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sigma wynosi 10 225 497 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 293 280 zł a 27 830 982 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 030 133 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 225 497 zł w 2023 roku.
• 9 421 020 zł w 2022 roku.
• 8 270 871 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sigma wyniosła 2 212 872 zł.
a
ktywa trwałe to 989 332 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 223 539 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 212 872 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 724 373 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 488 499 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 180 801 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 212 872 zł w 2023 roku.
• 1 828 389 zł w 2022 roku.
• 1 432 720 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sigma wyniosły 488 499 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 212 872 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3370 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 488 499 zł w 2023 roku
• 481 166 zł w 2022 roku
• 125 785 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sigma wykazała przychody na poziomie 11 132 393 zł.
Organizacja zarobiła 467 422 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 89 767 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 377 655 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 104 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 89 767 zł w 2023 roku
• 15 020 zł w 2022 roku
• 13 197 zł w 2021 roku