PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "BIL-ZEL" ANDRZEJ, STEFANIA BILSCY I ANNA CICHOŃ SPÓŁKA JAWNA KRS
0000089571 NIP
7730012350 REGON
590055998

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
3,7 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
28,8 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
857 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
24,3 mln
Info
Województwo
ŁÓDZKIE
Miejscowość
BUDZISZEWICE
Adres
BRZEZIŃSKA, 3 A
Kod pocztowy
97-212
Rejestracja
2002-02-08
Rozpoczęcie działalności
1992-12-11
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA JAWNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE REPREZENTUJE SPÓŁKĘ
Branże
Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostałe badania i analizy techniczne Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowo usługowe "bil-zel" andrzej, stefania bilscy i anna cichoń osiągnęła 28 773 206 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 28 773 183 zł. Pozostałe przychody to 23 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 27 916 054 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 857 129 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 414 661 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 28 773 206 zł w 2023 roku.
• 28 516 315 zł w 2022 roku.
• 22 498 839 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 71 806 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 857 129 zł w 2023 roku.
• 515 717 zł w 2022 roku.
• 485 747 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowo usługowe "bil-zel" andrzej, stefania bilscy i anna cichoń wynosi 24 315 750 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 705 097 zł a 71 933 015 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 961 973 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 315 750 zł w 2023 roku.
• 22 522 783 zł w 2022 roku.
• 18 368 773 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowo usługowe "bil-zel" andrzej, stefania bilscy i anna cichoń wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowo usługowe "bil-zel" andrzej, stefania bilscy i anna cichoń wyniosła 3 650 663 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 2 443 040 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 1 207 623 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 650 663 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 2 273 463 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 377 200 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 145 345 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 650 663 zł w 2023 roku.
• 3 375 355 zł w 2022 roku.
• 3 292 658 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowo usługowe "bil-zel" andrzej, stefania bilscy i anna cichoń wyniosły 1 377 200 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 650 663 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 58 711 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 377 200 zł w 2023 roku
• 1 443 304 zł w 2022 roku
• 1 390 577 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowo usługowe "bil-zel" andrzej, stefania bilscy i anna cichoń wykazała przychody na poziomie 28 773 206 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 857 129 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 857 129 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowo usługowe "bil-zel" andrzej, stefania bilscy i anna cichoń wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.05%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "BIL-ZEL" ANDRZEJ, STEFANIA BILSCY I ANNA CICHOŃ

Organizacja Numer KRS
1
MARKUS-JASO SP. Z O.O.
0000031539
2
STACJA PALIW TANKCAR ŁYŹNIAK SP. J.
0000093310
3
"OWOPOL" RUSNARCZYK & KOZA SP. J.
0000073247
4
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "MARKO" M.E.R.M. WIECZOREK
0000109869
5
PRZEDSIĘBIORSTWO "TANK" SP. Z O.O.
0000005032
6
FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA PIELGRZYM JÓZEF KOŚCIELNIAK,
0000092011
7
HALTER SP. Z O.O.
0000195114
8
SZYMAŃSCY SP. J.
0000641427
9
HANDEL PALIWAMI A. A. MARSZAŁEK SP. J.
0000320754
10
SKIERGAZ HENRYK SAŁKOWSKI SP. Z O.O.
0000639914
11
B&D DARIUSZ BIELECKI I JANUSZ DEJEK SP. J.
0000264705
12
STACJA PALIW JERZY I PIOTR WIETESKA SP. J.
0000146943
13
"JAR - TOM" TOMASZ LASKOWSKI, JAROSŁAW PETECKI SP. J.
0000314774
14
OLIBENZ SP. Z O.O. SP. J.
0000922536
15
MPLUSP SP. J. PIETRZAK I WSPÓLNICY
0000039080
16
PETROMAR-OIL SP. Z O.O.
0000563572
17
AUTO-PORT BRZEZIMIERZ PHU R. KACZOR J. KACZOR SP. J.
0000013498
18
STACJA PALIW KRUPIŃSCY SP. J.
0000009904
19
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "OLPAS"
0000120379
20
GOMAR SP. Z O.O.
0000012525
21
PAL-GAZ SP. Z O.O.
0000208216
22
"TAJA" KRAWCZYSZYN - KABZA SP. J.
0000007868
23
"DELLA" SP. J. STANISŁAW GUMIENIUK-HENRYK KOWALAK
0000098225
24
TARGOPAL SP. Z O.O.
0000693742
25
MARPOL SP. Z O.O.
0000524785
26
PARTNERSKA STACJA PALIW BP WOŁOMIN OPTIMA-GAZ
0000464557
27
PEGAZ SP. Z O.O.
0000258371
28
ADGAM INVESTMENT SP. Z O.O.
0000284690
29
HIBIS SP. Z O.O.
0000570773
30
ZARUS SP. Z O.O.
0000512671