Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

PARTNERSKA STACJA PALIW BP WOŁOMIN OPTIMA-GAZ A.REMISZEWSKI, D.J.ŻOCHOWSKI SPÓŁKA JAWNA KRS
0000464557 NIP
1251037515 REGON
016151643

Podsumowanie

aktywa

2,9 mln

przychód

27,9 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

24,3 mln

Podstawowe info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WOŁOMIN

Adres

1 - GO MAJA, 134

Kod pocztowy

05-200

Rejestracja

2013-06-06

Rozpoczęcie działalności

1999-12-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE JEDNOOSOBOWO.

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Zbieranie odpadów niebezpiecznych Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Przygotowywanie i podawanie napojów DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Partnerska stacja paliw bp wołomin optima-gaz a.remiszewski, d.j.żochowski osiągnęła 27 874 932 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 27 874 931 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 26 749 297 zł.

Zysk netto wyniósł 1 125 635 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 858 810 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 874 932 zł w 2023 roku.
• 33 487 139 zł w 2022 roku.
• 27 547 678 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 85 927 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 125 635 zł w 2023 roku.
• 1 254 074 zł w 2022 roku.
• 2 297 803 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

22722071.32

610070.95

25611541.54

1091828.27

25414590.45

1261110.5

20666626.15

1234703.53

27547677.56

2297803.1

33487139.18

1254073.57

27874931.6

1125634.83

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Partnerska stacja paliw bp wołomin optima-gaz a.remiszewski, d.j.żochowski wynosi 1,13 mln zł.

EBITDA Partnerska stacja paliw bp wołomin optima-gaz a.remiszewski, d.j.żochowski wynosi 1,26 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 84 593 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 125 708 zł w 2023 roku.
• 1 254 094 zł w 2022 roku.
• 2 307 043 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 90 141 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 257 121 zł w 2023 roku.
• 1 386 490 zł w 2022 roku.
• 2 432 965 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Partnerska stacja paliw bp wołomin optima-gaz a.remiszewski, d.j.żochowski wynosi 24 245 053 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 159 226 zł a 69 687 329 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 980 695 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 245 053 zł w 2023 roku.
• 28 596 609 zł w 2022 roku.
• 29 594 683 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

772553.21

18360884.56

56805178.3

1591424.41

23033098.52

64028853.85

1260832.88

23248335.18

63536476.13

1241027.65

19957592.53

51666565.38

2038352.33

29594683.1

68869193.9

1255555.18

28596608.91

83717847.95

1159226.12

24245053.18

69687329

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Partnerska stacja paliw bp wołomin optima-gaz a.remiszewski, d.j.żochowski wynosi 0,36%. To oznacza, że firma ma szansę 0,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,36% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.
• 0,54% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Partnerska stacja paliw bp wołomin optima-gaz a.remiszewski, d.j.żochowski wyniosła 2 894 820 zł.

ktywa trwałe to 1 622 477 zł.

ktywa obrotowe to 1 272 343 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 894 820 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 545 635 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 349 186 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 66 887 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 894 820 zł w 2023 roku.
• 3 826 259 zł w 2022 roku.
• 4 304 685 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2493501.35

3838024.55

7046142

7899106.49

4304684.87

3826259.46

2894820.45

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 73%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2447

0.5923

0.0272

0.0268

0.2845

0.5146

0.0428

0.0426

0.179

0.7502

0.0496

0.1563

0.7462

0.0598

0.0597

0.5338

0.8455

0.0837

0.0834

0.3278

2.9859

0.0375

0.0374

0.3888

0.7283

0.0404

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Partnerska stacja paliw bp wołomin optima-gaz a.remiszewski, d.j.żochowski wyniosły 1 349 186 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 894 820 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -19 041 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 349 186 zł w 2023 roku
• 2 152 186 zł w 2022 roku
• 1 586 882 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2493501.35

1463430.4

0.5869

3838024.55

1716125.33

0.4471

7046142

5365031.5

0.7614

7899106.49

6244402.96

0.7905

4304684.87

1586881.77

0.3686

3826259.46

2152185.89

0.5625

2894820.45

1349185.62

0.4661

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Partnerska stacja paliw bp wołomin optima-gaz a.remiszewski, d.j.żochowski wykazała przychody na poziomie 27 874 932 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 2 297 803 zł w 2021 roku

Wartość

610070.95

1091828.27

2297803.1

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Partnerska stacja paliw bp wołomin optima-gaz a.remiszewski, d.j.żochowski wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 53% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.885004599816007

0.823359073359073

0.588776448942042

0.573689416419387

0.749711649365629

0.707729468599034

0.937377690802348

0.883283877349159

0.986870897155361

0.94209161624892

0.823049001814882

0.700345423143351

0.453211009174312

0.859259259259259

0.842397336293008

0.939035486806187

0.856880733944954

0.988729508196721

0.923011120615911

0.813559322033898

0.837467921300257

0.733878292461399

0.8559670781893

0.851931330472103

0.844061650045331

0.915531335149864

0.898203592814371

0.792

0.834901625320787

0.767357980162308

0.826262626262626

0.803628601921025

0.734052111410602

0.894594594594595

0.928753180661578

0.784452296819788

0.659033078880407

0.388888888888889

0.908904810644831

0.908119658119658

0.983985765124555

0.923145665773012

0.991312741312741

0.888605442176871

0.752659574468085

0.607476635514019

0.600358422939068

0.829393627954779

0.795940170940171

0.927743086529884

0.990152193375112

0.871306005719733

0.720515361744301

0.506184586108468

0.530791788856305

0.839130434782609

0.808558558558559

0.974609375

0.931640625

Powiązania

R ADAM - wspólnik, reprezentacja

Ż DARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.06.2013

R Adam

Sierpień 1967

Osoba

wspólnik

06.06.2013

Ż Dariusz

Sierpień 1969

Osoba

reprezentacja

06.06.2013

R Adam

Sierpień 1967

Osoba

reprezentacja

06.06.2013

Ż Dariusz

Sierpień 1969

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PARTNERSKA STACJA PALIW BP WOŁOMIN OPTIMA-GAZ A.REMISZEWSKI, D.J.ŻOCHOWSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	"JAR - TOM" TOMASZ LASKOWSKI, JAROSŁAW PETECKI SP. J.	0000314774
2	"OWOPOL" RUSNARCZYK & KOZA SP. J.	0000073247
3	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "MARKO" M.E.R.M. WIECZOREK	0000109869
4	"TRANSPETROL" SZPYTMA SP. J.	0000004181
5	GOMAR SP. Z O.O.	0000012525
6	EM-KA PATRO TOMASZ MUSIAŁ ANDRZEJ MUSIAŁ SP. K.	0000973734
7	"TAJA" KRAWCZYSZYN - KABZA SP. J.	0000007868
8	TYMWOD A.S.STRZELECCY SP. J.	0000259679
9	PETROMAR-OIL SP. Z O.O.	0000563572
10	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "GRÓD" SP. Z O.O.	0000380007
11	SKIERGAZ HENRYK SAŁKOWSKI SP. Z O.O.	0000639914
12	PHU DOMAGAŁA SP. J.	0000011115
13	JGO J.OLEKSY G.OLEKSY SP. J.	0000305568
14	K&K SP. Z O.O.	0000119925
15	MIĘDZYZAKŁADOWY BRANŻOWY ZZ ORLEN POŁUDNIE	0000032343
16	ADGAM INVESTMENT SP. Z O.O.	0000284690
17	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "BIL-ZEL"	0000089571
18	KANDEFER SP. Z O.O.	0000550941
19	ZARUS SP. Z O.O.	0000512671
20	HIBIS SP. Z O.O.	0000570773
21	HALTER SP. Z O.O.	0000195114
22	STACJA PALIW "GOZANA" WIESŁAW GODLEWSKI, JANUSZ ZAKRZEWSKI,	0000154234
23	MILTON TRUSTEE POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000809117
24	PHU WAKAM GŁOWALA I WSPÓLNICY SP. J.	0000013026
25	FALCON PALIWA SP. Z O.O.	0000705305
26	MPLUSP SP. J. PIETRZAK I WSPÓLNICY	0000039080
27	DEMG SP. Z O.O.	0000701687
28	EUROBAZA SP. Z O.O.	0000168643
29	BENTRA DĄBROWSKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000083573
30	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE ANDRZEJ KIEDROWSKI, MICHAŁ	0000090056

PARTNERSKA STACJA PALIW BP WOŁOMIN OPTIMA-GAZ A.REMISZEWSKI, D.J.ŻOCHOWSKI SPÓŁKA JAWNA KRS 0000464557 NIP 1251037515 REGON 016151643

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PARTNERSKA STACJA PALIW BP WOŁOMIN OPTIMA-GAZ A.REMISZEWSKI, D.J.ŻOCHOWSKI

PARTNERSKA STACJA PALIW BP WOŁOMIN OPTIMA-GAZ A.REMISZEWSKI, D.J.ŻOCHOWSKI SPÓŁKA JAWNA KRS
0000464557 NIP
1251037515 REGON
016151643