Organizacja Stacja paliw "gozana" wiesław godlewski, janusz zakrzewski, ryszard napiórkowski osiągnęła 33 116 534 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 33 109 121 zł. Pozostałe przychody to 7413 zł.
Całkowite koszty wyniosły 32 594 250 zł.
Zysk netto wyniósł 514 871 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 252 061 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 33 116 534 zł w 2024 roku.
• 33 754 795 zł w 2023 roku.
• 40 887 068 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 60 715 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 514 871 zł w 2024 roku.
• 115 025 zł w 2023 roku.
• 329 563 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stacja paliw "gozana" wiesław godlewski, janusz zakrzewski, ryszard napiórkowski wynosi 619 tys. zł.
EBITDA Stacja paliw "gozana" wiesław godlewski, janusz zakrzewski, ryszard napiórkowski wynosi 680 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
54 262 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 619 274 zł w
2024 roku.
• 238 334 zł w
2023 roku.
• 410 630 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
60 613 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 680 167 zł w
2024 roku.
• 310 475 zł w
2023 roku.
• 494 742 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stacja paliw "gozana" wiesław godlewski, janusz zakrzewski, ryszard napiórkowski wynosi 25 588 962 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 451 786 zł a 82 791 336 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 571 550 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 588 962 zł w 2024 roku.
• 24 092 434 zł w 2023 roku.
• 29 866 342 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stacja paliw "gozana" wiesław godlewski, janusz zakrzewski, ryszard napiórkowski wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,038% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,55% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 581 099
zł.
Koszty operacyjne Stacja paliw "gozana" wiesław godlewski, janusz zakrzewski, ryszard napiórkowski wyniosły 32 489 848
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
47 508 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 581 099 zł w 2024 roku
• 578 399 zł w 2023 roku
• 540 032 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stacja paliw "gozana" wiesław godlewski, janusz zakrzewski, ryszard napiórkowski wyniosła 5 172 844 zł.
a
ktywa trwałe to 1 292 690 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 880 154 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 172 844 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 935 715 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 237 129 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 29 584 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 172 844 zł w 2024 roku.
• 4 691 010 zł w 2023 roku.
• 5 394 988 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stacja paliw "gozana" wiesław godlewski, janusz zakrzewski, ryszard napiórkowski wyniosły 3 237 129 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 172 844 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -184 615 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 237 129 zł w 2024 roku
• 3 185 491 zł w 2023 roku
• 3 674 931 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stacja paliw "gozana" wiesław godlewski, janusz zakrzewski, ryszard napiórkowski wykazała przychody na poziomie 33 116 534 zł.
Organizacja Stacja paliw "gozana" wiesław godlewski, janusz zakrzewski, ryszard napiórkowski wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
STACJA PALIW "GOZANA" WIESŁAW GODLEWSKI, JANUSZ ZAKRZEWSKI, RYSZARD NAPIÓRKOWSKI