MICHALIN MIERZEJEWSCY SP. J. | KRS: 0000277704

Podsumowanie

aktywa

12,3 mln

przychód

38,3 mln

zysk

674 tys.

wartość firmy

31,7 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

MICHALIN

Adres

, 23

Kod pocztowy

87-731

Rejestracja

2007-04-03

Rozpoczęcie działalności

2005-04-25

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z WSPÓLNIKÓW UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SAMOISTNIE

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Michalin mierzejewscy osiągnęła 38 305 656 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 37 956 884 zł. Pozostałe przychody to 348 772 zł.

Całkowite koszty wyniosły 37 283 170 zł.

Zysk netto wyniósł 673 714 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 847 488 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 38 305 656 zł w 2023 roku.
• 42 864 245 zł w 2022 roku.
• 30 032 037 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 34 165 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 673 714 zł w 2023 roku.
• 95 484 zł w 2022 roku.
• 496 685 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

15220725.74

468724.25

18142748.15

742913.24

17512447.79

644849.66

21808548.36

428202.87

30032036.94

496684.83

42864245.19

95484.34

38305656.24

673714.05

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Michalin mierzejewscy wynosi 683 tys. zł.

EBITDA Michalin mierzejewscy wynosi 1,1 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 20 216 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 682 790 zł w 2023 roku.
• 406 674 zł w 2022 roku.
• 664 824 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 81 630 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 103 170 zł w 2023 roku.
• 815 348 zł w 2022 roku.
• 1 062 347 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Michalin mierzejewscy wynosi 31 732 525 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 500 565 zł a 95 764 141 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 727 276 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 732 525 zł w 2023 roku.
• 32 024 993 zł w 2022 roku.
• 25 375 890 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

3346822.35

15368869.84

38051814.35

3552464.09

18619282.49

45356870.38

3478916.41

17733280.24

43781119.47

3316431.31

19568275.03

54521370.9

3367792.79

25375890.07

75080092.35

954843.4

32024993.24

107160612.97

3500564.7

31732525.06

95764140.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Michalin mierzejewscy wynosi 0,39%. To oznacza, że firma ma szansę 0,39% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,048% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,39% w 2023 roku.
• 0,96% w 2022 roku.
• 0,37% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 488 878 zł.

Koszty operacyjne Michalin mierzejewscy wyniosły 37 274 094 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 181 521 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 488 878 zł w 2023 roku
• 1 211 509 zł w 2022 roku
• 1 091 510 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Michalin mierzejewscy wyniosła 12 308 397 zł.

a

ktywa trwałe to 3 039 604 zł.

a

ktywa obrotowe to 9 268 793 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 308 397 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 667 420 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 640 977 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 903 789 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 308 397 zł w 2023 roku.
• 12 051 370 zł w 2022 roku.
• 11 501 939 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

6885663.06

7461174.27

9044213.86

10506355.7

11501939.35

12051370.16

12308397.09

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.1

0.04

0.03

0.1

0.16

0.05

0.04

0.07

0.14

0.04

0.1

0.03

0.02

0.04

0.11

0.02

0.01

0.02

0.01

0

0.05

0.14

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Michalin mierzejewscy wyniosły 7 640 977 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 308 397 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 869 624 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 640 977 zł w 2023 roku
• 7 962 180 zł w 2022 roku
• 7 011 549 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6885663.06

2423233.26

0.35

7461174.27

2724555.48

0.37

9044213.86

4405658.65

0.49

10506355.7

6084447.28

0.58

11501939.35

7011548.97

0.61

12051370.16

7962180.27

0.66

12308397.09

7640977.49

0.62

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Michalin mierzejewscy wykazała przychody na poziomie 38 305 656 zł.

Organizacja zarobiła 673 714 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 673 714 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Michalin mierzejewscy wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 67% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.85175

0.72367

0.84346

0.36337

0.73126

0.77805

0.68071

0.54348

0

0.89004

0.73545

0.859

0.37684

0.80508

0.85111

0.71741

0.59137

0

0.8329

0.70956

0.88089

0.47862

0.76313

0.74758

0.60127

0.54

0

0.70317

0.80089

0.88879

0.56628

0.40565

0.46162

0.42947

0.41674

0

0.69179

0.80423

0.88823

0.6231

0.39162

0.34258

0.40089

0.40553

0

0.47929

0.8141

0.88598

0.68093

0.174

0.25851

0.33718

0.29333

0

0.79797

0.80518

0.87661

0.66509

0.56871

0.49836

0.56049

0.58962

0

Powiązania

M EDYTA - reprezentacja, wspólnik

M PAWEŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.04.2007

19.02.2009

M Piotr

Lipiec 1971

Osoba

wspólnik

03.04.2007

M Paweł

Maj 1976

Osoba

wspólnik

19.02.2009

M Edyta

Lipiec 1975

Osoba

reprezentacja

03.04.2007

19.02.2009

M Piotr

Lipiec 1971

Osoba

reprezentacja

03.04.2007

M Paweł

Maj 1976

Osoba

reprezentacja

19.02.2009

M Edyta

Lipiec 1975

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do MICHALIN MIERZEJEWSCY

	Organizacja	Numer KRS
1	PETROKAN POLSKA SP. Z O.O.	0000368319
2	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "BATIS"	0000043892
3	WASBRUKNOWA SP. Z O.O.	0000383114
4	WIES-MAR SP. Z O.O.	0000398346
5	MAKOWSCY SP. J.	0000065888
6	CMC SP. Z O.O.	0000085374
7	TATRZAŃSKA FALA SP. Z O.O.	0000181792
8	FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA PETRO-AWA SP. Z O.O.	0000002127
9	"PETRO-BIS" W.MYŚLIŃSKI, D.MYŚLIŃSKI SP. J.	0000101848
10	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MATUZ" SP. Z O.O.	0000028770
11	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "PETROL" SP. Z O.O.	0000090812
12	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "POM"	0000172820
13	ICF PALIWA SP. Z O.O. SP. K.	0000651664
14	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "GAMA" ANDRZEJ JUREK	0000089905
15	"SZWAGIER" A.ADAMCZYK I I.ADAMCZYK SP. J.	0000060931
16	FIRMA "MALTOM" SMYK W. SP. J.	0000081643
17	STACJA PALIW MILO PTE ŻURALSKI SP. J.	0000542421
18	JBM SP. Z O.O. SP. K.	0000451781
19	SPÓŁDZIELNIA WITWAS W LIKWIDACJI	0000166131
20	PETRO-WIM SP. Z O.O.	0000509361
21	DEMG SP. Z O.O.	0000701687
22	KANNE-GROUP POLSKA SP. Z O.O.	0000044932
23	PH FENIKS T.M. ŚLIWA, M. ŚLIWA SP. J.	0000074207
24	FIRMA HANDLOWA "DYMEKS" IZABELA DYMEK SP. K.	0000381610
25	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE ANDRZEJ KIEDROWSKI, MICHAŁ	0000090056
26	STACJA PALIW BP WIKTORIA BANASZUK ANNA, BANASZUK PIOTR	0000304916
27	"MUSA" ALICJA MUSIAŁ, TADEUSZ MUSIAŁ SP. J.	0000132696
28	FAROM SKOŁOŻYŃSCY I WSPÓLNICY SP. J.	0000342464
29	ATIP SP. Z O.O.	0000457031
30	PPHU "OKTAN" MIODEK ANDRZEJ, MIODEK MAŁGORZATA SP. J.	0000099825

MICHALIN MIERZEJEWSCY SPÓŁKA JAWNA KRS 0000277704 NIP 8911546386 REGON 340029629

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MICHALIN MIERZEJEWSCY

MICHALIN MIERZEJEWSCY SPÓŁKA JAWNA KRS
0000277704 NIP
8911546386 REGON
340029629