Organizacja Petro-wim osiągnęła 46 037 592 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 45 769 622 zł. Pozostałe przychody to 267 970 zł.
Całkowite koszty wyniosły 45 185 232 zł.
Zysk netto wyniósł 584 391 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 227 573 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 46 037 592 zł w 2023 roku.
• 52 405 208 zł w 2022 roku.
• 36 252 845 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 63 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 584 391 zł w 2023 roku.
• 528 411 zł w 2022 roku.
• 477 487 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Petro-wim wynosi 848 tys. zł.
EBITDA Petro-wim wynosi 986 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
92 162 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 847 577 zł w
2023 roku.
• 905 004 zł w
2022 roku.
• 635 754 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
105 045 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 985 508 zł w
2023 roku.
• 1 104 942 zł w
2022 roku.
• 927 789 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Petro-wim wynosi 36 093 844 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 064 554 zł a 115 093 980 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 113 820 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 36 093 844 zł w 2023 roku.
• 39 676 712 zł w 2022 roku.
• 28 299 846 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Petro-wim wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 424 527
zł.
Koszty operacyjne Petro-wim wyniosły 44 922 045
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
33 142 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 424 527 zł w 2023 roku
• 393 751 zł w 2022 roku
• 303 578 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Petro-wim wyniosła 12 299 855 zł.
a
ktywa trwałe to 8 349 064 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 950 790 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 299 855 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 086 072 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 213 783 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 633 743 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 299 855 zł w 2023 roku.
• 9 219 260 zł w 2022 roku.
• 6 073 129 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Petro-wim wyniosły 8 213 783 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 299 855 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 132 273 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 213 783 zł w 2023 roku
• 5 717 579 zł w 2022 roku
• 3 111 349 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Petro-wim wykazała przychody na poziomie 46 037 592 zł.
Organizacja zarobiła 656 373 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 71 982 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 584 391 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2574 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 71 982 zł w 2023 roku
• 119 919 zł w 2022 roku
• 115 098 zł w 2021 roku