Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE PETRO-VENTA DYZIO MAREK, CHODYNA GRZEGORZ SPÓŁKA JAWNA KRS
0000083751 NIP
9520009667 REGON
010900368

Podsumowanie

aktywa

6 mln

przychód

46,5 mln

zysk

2,1 mln

wartość firmy

41,4 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

AGAWY, 6

Kod pocztowy

01-158

Rejestracja

2002-01-22

Rozpoczęcie działalności

1995-02-20

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe petro-venta dyzio marek, chodyna grzegorz osiągnęła 46 455 820 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 46 415 998 zł. Pozostałe przychody to 39 822 zł.

Całkowite koszty wyniosły 44 325 550 zł.

Zysk netto wyniósł 2 090 448 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 965 747 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 46 455 820 zł w 2023 roku.
• 52 284 025 zł w 2022 roku.
• 34 699 671 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 297 392 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 090 448 zł w 2023 roku.
• 627 255 zł w 2022 roku.
• 483 932 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

28661335.37

306097.17

31653326.23

1017504.39

33472559.24

597359.3

27702923.78

1408962.19

34699671.4

483932.39

52284025.47

627254.65

46455820.06

2090447.95

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe petro-venta dyzio marek, chodyna grzegorz wynosi 41 390 954 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 058 615 zł a 116 139 550 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 347 776 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 41 390 954 zł w 2023 roku.
• 38 326 256 zł w 2022 roku.
• 25 922 572 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

972350.63

21304296.23

71653338.42

1253907.65

26426142.7

79133315.58

938798.83

25643275.53

83681398.1

1547501

25651965.62

69257309.45

853728.65

25922572.48

86749178.5

961220.35

38326255.93

130710063.67

2058615.32

41390953.83

116139550.15

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe petro-venta dyzio marek, chodyna grzegorz wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
• 0,17% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe petro-venta dyzio marek, chodyna grzegorz wyniosła 5 971 649 zł.

ktywa trwałe to 902 434 zł.

ktywa obrotowe to 5 069 215 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 971 649 zł.

apitał (fundusz) własny to 2 744 820 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 226 828 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 295 954 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 971 649 zł w 2023 roku.
• 10 466 286 zł w 2022 roku.
• 8 611 298 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

4195924.05

4438537.8

5922200.14

8569062.81

8611298.48

10466286

5971648.62

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 76%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.073

0.2361

0.0106

0.0107

0.2292

0.6086

0.0322

0.0321

0.1009

0.4772

0.0185

0.0178

0.1644

0.6829

0.0513

0.0509

0.0562

0.4251

0.0139

0.0599

0.4894

0.0117

0.012

0.3501

0.7616

0.0442

0.045

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe petro-venta dyzio marek, chodyna grzegorz wyniosły 3 226 828 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 971 649 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 54 562 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 226 828 zł w 2023 roku
• 9 184 659 zł w 2022 roku
• 7 472 994 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku
• 87% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4195924.05

2899456.54

0.691

4438537.8

2766660.93

0.6233

5922200.14

4670468.36

0.7886

8569062.81

6505728.14

0.7592

8611298.48

7472993.61

0.8678

10466286

9184658.87

0.8775

5971648.62

3226828.19

0.5404

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe petro-venta dyzio marek, chodyna grzegorz wykazała przychody na poziomie 46 455 820 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 627 255 zł w 2022 roku
• 483 932 zł w 2021 roku

Wartość

597359.3

483932.39

627254.65

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe petro-venta dyzio marek, chodyna grzegorz wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 59% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.787822878228782

0.859767891682785

0.719557195571956

0.663032705649158

0.517321016166282

0.414752116082225

0.702941176470588

0.722497522299306

0.932409012131716

0.862727272727273

0.728138528138528

0.594669117647059

0.786016949152542

0.755555555555556

0.912488605287147

0.886029411764706

0.822469982847341

0.862254025044723

0.795883361921098

0.75796178343949

0.568041237113402

0.524167561761547

0.703905540417802

0.842584167424932

0.983184965380811

0.909012875536481

0.854594112399643

0.857510729613734

0.745257452574526

0.766194331983806

0.740384615384615

0.74977497749775

0.872743682310469

0.685106382978723

0.835106382978723

0.828085106382979

0.831087151841869

0.371663244353183

0.323340471092077

0.470115967885816

0.772401433691756

0.964147286821705

0.770547945205479

0.849107142857143

0.853721129170231

0.8512173128945

0.471561530506722

0.380645161290323

0.540394973070018

0.844284428442844

0.958292919495635

0.93731918997107

0.844844844844845

0.726660250240616

0.588932806324111

0.860745614035088

0.834090909090909

0.963474827245805

0.937808489634748

Powiązania

D MAREK - wspólnik, reprezentacja

C GRZEGORZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.01.2002

D Marek

Lipiec 1963

Osoba

wspólnik

22.01.2002

C Grzegorz

Lipiec 1965

Osoba

reprezentacja

22.01.2002

D Marek

Lipiec 1963

Osoba

reprezentacja

22.01.2002

C Grzegorz

Lipiec 1965

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE PETRO-VENTA DYZIO MAREK, CHODYNA GRZEGORZ

	Organizacja	Numer KRS
1	GRUPA INWESTYCYJNO KAPITAŁOWA "GIK" SP. Z O.O.	0000280300
2	PETRORAD SP. Z O.O.	0000245489
3	JAN SZUDY, WOJCIECH SZUDY "ENERGOPAL" PRODUKTY NAFTOWE	0000104788
4	PETRO-WIM SP. Z O.O.	0000509361
5	POLIMERC SP. Z O.O.	0000179355
6	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "DARGAZ" DARIUSZ	0000107120
7	"NA SKARPIE" ŁUKASIK SP. J.	0000112020
8	FIRMA HANDLOWA "DYMEKS" IZABELA DYMEK SP. K.	0000381610
9	JASO SP. Z O.O.	0000035905
10	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "MARIOL" MAREK GRYZIO I WSPÓLNIK	0000138598
11	"JAWOR" J. GARNCAREK, M. BARCHIEWICZ, W. STRZELECKI	0000087311
12	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "PETROL" SP. Z O.O.	0000090812
13	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "PETRO-TAR" JAN KRAWCZYK	0000532079
14	STAR OIL B. Z. DAWIDOWICZ SP. K.	0000662043
15	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MATUZ" SP. Z O.O.	0000028770
16	ARENYS SP. Z O.O.	0000179300
17	KONPAL SP. Z O.O.	0000319469
18	WESTOIL TRADE PALIWA SP. Z O.O. SP. K.	0000710210
19	STACJA BENZYNOWA "PAMI" A. PAWŁOWICZ SP. J.	0000162312
20	SZEWCZYK FIRMA MOTORYZACYJNA SP. Z O.O.	0000738932
21	CAR MAX SP. Z O.O.	0000267626
22	NAFCOM SP. Z O.O. SP. K.	0000594589
23	STACJA PALIW KRYSZTOPIK M. KRZYSZTOPIK K. SP. J.	0000034165
24	STACJA PALIW "WIETESKA" SP. J.	0000047624
25	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "BAAG" RENCHEN, JOŃCZYK	0000082107
26	CZ-POL SP. Z O.O.	0000127291
27	SPÓŁDZIELNIA WITWAS W LIKWIDACJI	0000166131
28	STACJA PALIW STELMACH SP. J.	0000053357
29	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE GP GROCHALSKI-PIĘT	0000029497
30	TATRZAŃSKA FALA SP. Z O.O.	0000181792

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE PETRO-VENTA DYZIO MAREK, CHODYNA GRZEGORZ SPÓŁKA JAWNA KRS 0000083751 NIP 9520009667 REGON 010900368

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE PETRO-VENTA DYZIO MAREK, CHODYNA GRZEGORZ

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE PETRO-VENTA DYZIO MAREK, CHODYNA GRZEGORZ SPÓŁKA JAWNA KRS
0000083751 NIP
9520009667 REGON
010900368