NAFCOM SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000594589

Podsumowanie

aktywa

10,6 mln

przychód

51,3 mln

zysk

1,7 mln

wartość firmy

45,9 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

Adres

UL. REGATOWA, 11

Kod pocztowy

97-300

Rejestracja

2015-12-30

Rozpoczęcie działalności

2015-12-30

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Email

witold.dzwonek@yahoo.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Transport drogowy towarów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Nafcom osiągnęła 51 245 880 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 51 244 593 zł. Pozostałe przychody to 1287 zł.

Całkowite koszty wyniosły 49 512 315 zł.

Zysk netto wyniósł 1 732 278 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7 927 481 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 51 245 880 zł w 2023 roku.
• 56 278 613 zł w 2022 roku.
• 43 954 216 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 251 990 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 732 278 zł w 2023 roku.
• 1 990 171 zł w 2022 roku.
• 1 757 979 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

3680993.13

220336.59

24847121.9

890180.52

28593933.19

920211.4

28993037.04

1136864.21

43954215.58

1757979.23

56278612.61

1990170.57

51245880.05

1732277.97

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Nafcom wynosi 2,27 mln zł.

EBITDA Nafcom wynosi 2,63 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 340 910 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 265 796 zł w 2023 roku.
• 2 588 212 zł w 2022 roku.
• 1 425 558 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 398 925 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 625 099 zł w 2023 roku.
• 2 865 162 zł w 2022 roku.
• 1 600 029 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Nafcom wynosi 45 883 321 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 790 289 zł a 128 114 700 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 057 714 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 45 883 321 zł w 2023 roku.
• 48 970 838 zł w 2022 roku.
• 38 378 845 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

201694.94

3537036.72

9202482.82

705135.39

20830605.4

62117804.75

760425.14

23503892.87

71484832.98

946874.3

24823022.49

72482592.6

2044117.91

38378845.21

109885538.95

3491080.69

48970838.05

140696531.53

4790289.17

45883321.09

128114700.13

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nafcom wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,19% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 728 404 zł.

Koszty operacyjne Nafcom wyniosły 48 978 797 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 269 017 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 728 404 zł w 2023 roku
• 1 402 181 zł w 2022 roku
• 1 510 095 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Nafcom wyniosła 10 589 806 zł.

a

ktywa trwałe to 4 030 757 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 559 049 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 589 806 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 387 052 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 202 754 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 695 219 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 589 806 zł w 2023 roku.
• 9 147 061 zł w 2022 roku.
• 7 744 239 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

418493.45

3160109.42

3775968.75

5062422.36

7744238.8

9147060.86

10589805.75

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.53

0.82

0.06

0.28

0.95

0.04

0.24

0.91

0.03

0.22

0.9

0.04

0.23

0.65

0.03

0.04

0.22

0.43

0.05

0.04

0.16

0.27

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Nafcom wyniosły 4 202 754 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 589 806 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 675 531 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 202 754 zł w 2023 roku
• 4 492 287 zł w 2022 roku
• 5 018 748 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

418493.45

149566.86

0.36

3160109.42

2219928.9

0.7

3775968.75

2762068.56

0.73

5062422.36

3799923.3

0.75

7744238.8

5018748.26

0.65

9147060.86

4492286.6

0.49

10589805.75

4202753.52

0.4

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Nafcom wykazała przychody na poziomie 51 245 880 zł.

Organizacja zarobiła 2 152 220 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 419 942 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 732 278 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 69 990 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 419 942 zł w 2023 roku
• 479 326 zł w 2022 roku
• 131 820 zł w 2021 roku

Wartość

0

131820

479326

419942

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Nafcom wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 44% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.08%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.73733

0.39845

0.25714

0.37066

0.91224

0.89614

0.98922

0.92878

0

0.91775

0.82075

0.64589

0.67647

0.80508

0.78

0.93437

0.95133

0

0.89356

0.83796

0.68498

0.7031

0.66495

0.61613

0.89909

0.93176

0

0.88765

0.86275

0.73242

0.7308

0.62424

0.57524

0.83348

0.92696

0

0.90238

0.86826

0.80136

0.66547

0.66803

0.50374

0.83704

0.88304

0.88406

0.92217

0.85891

0.82318

0.51829

0.8043

0.84132

0.85524

0.81139

0.94621

0.92159

0.86084

0.8453

0.44182

0.69735

0.76425

0.81096

0.74906

0.95303

Powiązania

P.P.H.U. D&D NAFCOM - powiązanie zwrotne

NAFCOM - wspólnik, reprezentacja

D WITOLD - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.12.2015

D Witold

Marzec 1969

Osoba

wspólnik

30.12.2015

Nafcom

Organizacja

reprezentacja

30.12.2015

Nafcom

Organizacja

powiązanie zwrotne

25.02.2021

25.11.2021

P.p.h.u. D&d Nafcom

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do NAFCOM

	Organizacja	Numer KRS
1	OMEGA-BIS SP. Z O.O.	0000164218
2	JASO SP. Z O.O.	0000035905
3	FLORET SP. Z O.O.	0000066550
4	STACJA BENZYNOWA "PAMI" A. PAWŁOWICZ SP. J.	0000162312
5	STAR OIL B. Z. DAWIDOWICZ SP. K.	0000662043
6	CAR MAX SP. Z O.O.	0000267626
7	ALFA ONE SP. Z O.O.	0000416707
8	"AMA" MAREK PROWADZISZ, ANTONI WILIGALSKI SP. J.	0000185959
9	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "BAAG" RENCHEN, JOŃCZYK	0000082107
10	JAN SZUDY, WOJCIECH SZUDY "ENERGOPAL" PRODUKTY NAFTOWE	0000104788
11	MARPOL-STACJA SP. Z O.O.	0000635893
12	MAKASAR SP. Z O.O.	0000119219
13	BATORSKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000013662
14	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "PETRO-TAR" JAN KRAWCZYK	0000532079
15	POLIMERC SP. Z O.O.	0000179355
16	Z.P.H.U. KORONA SP. Z O.O.	0000494137
17	IGH SP. Z O.O. SP. K.	0000722358
18	TRANSIMPEX M. KONDRACKA, C. KONDRACKI SP. J.	0000014325
19	STACJA PALIW "WIETESKA" SP. J.	0000047624
20	PETRORAD SP. Z O.O.	0000245489
21	MPK GAZ M.M.KIEWICZ SP. J.	0000278414
22	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE GP GROCHALSKI-PIĘT	0000029497
23	ARENYS SP. Z O.O.	0000179300
24	PETRO-WIM SP. Z O.O.	0000509361
25	GRUPA INWESTYCYJNO KAPITAŁOWA "GIK" SP. Z O.O.	0000280300
26	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE PETRO-VENTA DYZIO MAREK,	0000083751
27	KDM SP. Z O.O.	0000130805
28	PEGAZ - AUTO SP. Z O.O.	0000183579
29	OSKA SP. Z O.O.	0000434133
30	PETRODIS SP. Z O.O.	0000834898

NAFCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000594589 NIP 7712883086 REGON 363349359

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NAFCOM

NAFCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000594589 NIP
7712883086 REGON
363349359