Sprzedaż benzyn bezołowiowych, olejów napędowych, gazu i AdBlue
Współpraca z Orlen, Lotos i BP
Produkty spełniają europejskie normy jakości
Regularne kontrole przez organy państwowe
GALON PIETRASZKIEWICZ to stacja paliw z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim, działająca od 2002 roku. Przez lata istnienia, firma zdobyła solidną reputację na lokalnym rynku paliwowym dzięki profesjonalizmowi i wykwalifikowanej kadrze pracowniczej. Współpraca z renomowanymi firmami, takimi jak Orlen, Lotos i BP, pozwala GALON na zapewnienie szerokiej oferty wysokiej jakości produktów. Stacja paliw oferuje zupełnie różnorodne paliwa, w tym benzyny bezołowiowe, oleje napędowe, gaz oraz AdBlue, które spełniają europejskie normy jakości, co potwierdzają regularne kontrole przeprowadzane przez odpowiednie instytucje, takie jak Państwowa Inspekcja Handlowa oraz Urząd Celny. GALON PIETRASZKIEWICZ stawia na rozwój, wprowadzając nowoczesne rozwiązania w sprzedaży paliw, co czyni ją wyróżniającą się stacją na tle konkurencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Galon pietraszkiewicz osiągnęła 39 360 844 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 39 360 844 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 38 118 024 zł.
Zysk netto wyniósł 1 242 820 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -5 718 063 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 39 360 844 zł w 2023 roku.
• 59 102 854 zł w 2022 roku.
• 38 852 379 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -346 638 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 242 820 zł w 2023 roku.
• 1 887 045 zł w 2022 roku.
• 1 309 598 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Galon pietraszkiewicz wynosi 1,24 mln zł.
EBITDA Galon pietraszkiewicz wynosi 1,3 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
346 638 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 242 820 zł w
2023 roku.
• 1 887 045 zł w
2022 roku.
• 1 321 549 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
414 232 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 300 031 zł w
2023 roku.
• 1 935 438 zł w
2022 roku.
• 1 463 180 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Galon pietraszkiewicz wynosi 33 724 009 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 512 168 zł a 98 402 110 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -4 723 735 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 724 009 zł w 2023 roku.
• 48 530 134 zł w 2022 roku.
• 32 257 231 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Galon pietraszkiewicz wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 577 575
zł.
Koszty operacyjne Galon pietraszkiewicz wyniosły 38 118 024
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-32 589 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 577 575 zł w 2023 roku
• 515 021 zł w 2022 roku
• 418 777 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Galon pietraszkiewicz wyniosła 5 787 685 zł.
a
ktywa trwałe to 2 270 850 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 516 835 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 787 685 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 349 557 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 438 128 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 051 388 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 787 685 zł w 2023 roku.
• 4 672 910 zł w 2022 roku.
• 2 773 396 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -40 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Galon pietraszkiewicz wyniosły 2 438 128 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 787 685 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 418 243 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 438 128 zł w 2023 roku
• 2 566 173 zł w 2022 roku
• 1 283 725 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Galon pietraszkiewicz wykazała przychody na poziomie 39 360 844 zł.
Organizacja zarobiła 1 242 820 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 242 820 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 11 951 zł w 2021 roku
Organizacja Galon pietraszkiewicz wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.06%.