Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "matuz" osiągnęła 49 963 544 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 49 963 544 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 49 783 740 zł.
Zysk netto wyniósł 179 804 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9 992 709 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 49 963 544 zł w 2022 roku.
• 34 421 626 zł w 2021 roku.
• 19 853 642 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 35 961 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 179 804 zł w 2022 roku.
• 120 334 zł w 2021 roku.
• 6930 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "matuz" wynosi 35 573 260 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 545 016 zł a 124 908 859 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 858 076 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 35 573 260 zł w 2022 roku.
• 24 839 251 zł w 2021 roku.
• 14 583 392 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "matuz" wyniosła 10 703 621 zł.
a
ktywa trwałe to 5 531 066 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 172 555 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 703 621 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 060 021 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 643 600 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 155 772 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 703 621 zł w 2022 roku.
• 9 663 595 zł w 2021 roku.
• 21 894 528 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "matuz" wyniosły 8 643 600 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 703 621 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 085 869 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 643 600 zł w 2022 roku
• 7 783 377 zł w 2021 roku
• 20 134 644 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2022 roku
• 81% w 2021 roku
• 92% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "matuz" wykazała przychody na poziomie 49 963 544 zł.
Organizacja zarobiła 221 809 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 42 005 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 179 804 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8401 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 005 zł w 2022 roku
• 28 226 zł w 2021 roku
• 1625 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "matuz" wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.06%.