PETRO PRIME SP. Z O.O. | KRS: 0000690543

Podsumowanie

aktywa

827 tys.

przychód

40 tys.

zysk

22 tys.

wartość firmy

320 tys.

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

RADZYMIN

Adres

UL. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO, 3

Kod pocztowy

05-250

Rejestracja

2017-08-29

Rozpoczęcie działalności

2017-08-29

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Petro prime osiągnęła 40 000 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 40 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 17 626 zł.

Zysk netto wyniósł 22 374 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6667 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 40 000 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3729 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 22 374 zł w 2023 roku.
• -3808 zł w 2022 roku.
• -55 856 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

5000.09

-1100.11

0.11

-55856.41

0

-3808

40000

22373.78

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Petro prime wynosi 28 tys. zł.

EBITDA Petro prime wynosi 35 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Petro prime wynosi 319 869 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 60 000 zł a 1 086 437 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 53 311 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 319 869 zł w 2023 roku.
• 186 927 zł w 2022 roku.
• 189 783 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

0

3750

20000

0

6258.31

15599.56

0

189782.68

1012173.92

0

186926.61

996941.92

60000

319868.73

1086437.04

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Petro prime wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,23% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Petro prime wyniosły 12 264 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Petro prime wyniosła 827 039 zł.

a

ktywa trwałe to 783 088 zł.

a

ktywa obrotowe to 43 951 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 827 039 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 271 609 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 555 430 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 137 840 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 827 039 zł w 2023 roku.
• 249 235 zł w 2022 roku.
• 470 643 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

5000

8798.98

470642.57

249235.48

827038.91

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 69%.

Marża netto wyniosła 56%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.125

-0.2821

-0.22

-0.1187

-0.2207

-507785.5455

-0.0153

0.0271

0.0824

0.6934

0.5593

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Petro prime wyniosły 555 430 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 827 039 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 92 572 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 555 430 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 217 599 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

5000

0

5000

0

8798.98

4899.09

0.5568

470642.57

217599.09

0.4623

249235.48

0

827038.91

555429.65

0.6716

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Petro prime wykazała przychody na poziomie 40 000 zł.

Organizacja zarobiła 27 736 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5362 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 22 374 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 894 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5362 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

5362

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Petro prime wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 21% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.00003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.288426763110307

0.000676864762420468

0.000516395558998193

0

0.315201192250373

0.00111831804965332

0.203810131971052

0.0013881877839475

0.367063243581716

0.228575034709075

0

0.309912907329484

0.00164592120152248

0.187065844829273

0.000915541313801785

0.355401881872804

0.227475672581568

0

0.231013776050865

0.320196132852253

0.260596962204168

0.444212285833682

0.133554224544412

0.126762454679737

0.16913669810343

0.0915441559795642

0

0.0850237040491179

0.298758217677137

0.608611175876273

0.382740447957839

0.000807754442649435

0.00097240792512459

0.174225457260172

0.102311161217587

0

0.208056629935051

0.000988217407829722

0.469167335619937

0.000839630562552477

0.266866566716642

0.169082530372853

0

0.539521010614966

0.212000362548717

0.563070175438596

0.556985956067699

0.969444154760663

0.980992722928207

0.513690050107373

0.402575184584909

0.608375778155065

Powiązania

PETRO-WIM - wspólnik

MIX-BUD BIS - powiązanie zwrotne

M DARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.08.2017

M Dariusz

Sierpień 1973

Osoba

wspólnik

10.05.2021

Petro-Wim

Organizacja

wspólnik

29.08.2017

10.05.2021

Petro-Wim

Organizacja

reprezentacja

29.08.2017

M Dariusz

Sierpień 1973

Osoba

powiązanie zwrotne

04.10.2022

Mix-Bud Bis

Organizacja

Udziałowcy

Petro Wim posiada 55 udziałów, które stanowią 55% firmy.

Miśta Dariusz posiada 45 udziałów, które stanowią 45% firmy.

Największym udziałowcem od 10.05.2021 jest Petro Wim kontrolujący 55% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.08.2017 do 10.05.2021 był Miśta Dariusz kontrolując 45% udziałów.

Podobne organizacje do PETRO PRIME

	Organizacja	Numer KRS
1	GOOD WAY TRANSPORT I SPEDYCJA SP. Z O.O.	0000852271
2	INTERCARGOSPED SP. Z O.O.	0000382675
3	MKT FREIGHT & LOGISTICS SP. Z O.O.	0000926394
4	ABECEMIX SP. Z O.O.	0000702509
5	SWAG SP. Z O.O.	0000767667
6	EA LOGISTIC SP. Z O.O.	0000780974
7	GEO-ECO II SP. Z O.O. SP. K.	0000451888
8	ENERGY TRANSPORT SP. Z O.O.	0000544552
9	IM.UBL SP. Z O.O.	0000845011
10	MILEO INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000399603
11	VERGE TRANSPORT SP. Z O.O.	0000768286
12	CIG SP. Z O.O.	0000641782
13	BANDERAS SP. Z O.O.	0000655091
14	PST SP. Z O.O.	0000673925
15	AG POL TRANS SP. Z O.O.	0000786901
16	APOLLO TRANSPORT SP. Z O.O.	0000798748
17	BDS SP. Z O.O.	0000746937
18	ANVER TRANSSERVICE SP. Z O.O.	0000605672
19	DAWCAR SP. Z O.O.	0000640711
20	INT.&D MIDDAY SP. Z O.O.	0000407250
21	LUDWIG SP. Z O.O.	0000410757
22	MSC TRADE & LOGISTIC SP. Z O.O.	0000505324
23	TW77 SP. Z O.O.	0000877655
24	POLWIT GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000622249
25	OL-TRANS & MAKSS P SP. Z O.O.	0000873871
26	ROBS-PLUS SP. Z O.O.	0000822018
27	KG TRANSPORT SP. Z O.O.	0000723453
28	TRAILER LOGISTICS SP. Z O.O.	0000993474
29	MPM SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000752686
30	UTS SP. Z O.O.	0000749419

PETRO PRIME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000690543 NIP 1251660705 REGON 368151107

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PETRO PRIME

PETRO PRIME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000690543 NIP
1251660705 REGON
368151107