Organizacja Wadwicz osiągnęła 229 124 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 229 124 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 324 952 zł.
Strata netto wyniosła 95 829 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -18 251 531 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 229 124 zł w 2019 roku.
• 37 311 441 zł w 2018 roku.
• 36 732 186 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -66 870 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -95 829 zł w 2019 roku.
• -1 217 170 zł w 2018 roku.
• 37 911 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wadwicz wynosi -96 tys. zł.
EBITDA Wadwicz wynosi -93 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
118 893 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -95 684 zł w
2019 roku.
• -1 095 364 zł w
2018 roku.
• 142 102 zł w
2017 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
138 008 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -93 320 zł w
2019 roku.
• -1 067 044 zł w
2018 roku.
• 182 695 zł w
2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wadwicz wynosi 152 749 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 572 809 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -12 758 531 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 152 749 zł w 2019 roku.
• 24 991 460 zł w 2018 roku.
• 25 669 810 zł w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wadwicz wynosi 70,3%. To oznacza, że firma ma szansę 70,3% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -11,19% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 70,3% w 2019 roku.
• 93,0% w 2018 roku.
• 92,6% w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 214 183
zł.
Koszty operacyjne Wadwicz wyniosły 324 808
zł.
Wynagrodzenia stanowią 66%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-17 627 732 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 214 183 zł w 2019 roku
• 37 144 145 zł w 2018 roku
• 35 469 646 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
15.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
66% w 2019 roku
•
97% w 2018 roku
•
97% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wadwicz wyniosła 320 989 zł.
a
ktywa obrotowe to 320 989 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 320 989 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -5 674 683 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 995 671 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -3 174 278 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 320 989 zł w 2019 roku.
• 6 495 829 zł w 2018 roku.
• 6 669 545 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła -42%.
Marża netto wyniosła -42%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wadwicz wyniosły 5 995 671 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 320 989 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,868%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 349 759 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 995 671 zł w 2019 roku
• 6 339 608 zł w 2018 roku
• 5 296 153 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 894.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1868% w 2019 roku
• 98% w 2018 roku
• 79% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wadwicz wykazała przychody na poziomie 229 124 zł.
Organizacja zarobiła -95 829 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -95 829 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7689 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2019 roku
• 46 667 zł w 2018 roku
• 15 377 zł w 2017 roku