Organizacja Agro-wodzisław osiągnęła 10 474 240 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 432 856 zł. Pozostałe przychody to 41 384 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 663 359 zł.
Zysk netto wyniósł 769 498 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 373 401 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 474 240 zł w 2020 roku.
• 9 571 012 zł w 2019 roku.
• 9 223 622 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 205 811 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 769 498 zł w 2020 roku.
• 628 345 zł w 2019 roku.
• 469 251 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agro-wodzisław wynosi 19 534 447 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 694 976 zł a 50 526 028 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 219 038 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 534 447 zł w 2020 roku.
• 18 305 470 zł w 2019 roku.
• 17 305 790 zł w 2018 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agro-wodzisław wyniosła 14 075 458 zł.
a
ktywa trwałe to 9 022 065 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 053 393 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 075 458 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 631 507 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 443 951 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 369 620 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 075 458 zł w 2020 roku.
• 13 616 980 zł w 2019 roku.
• 13 579 490 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agro-wodzisław wyniosły 1 443 951 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 075 458 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 173 809 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 443 951 zł w 2020 roku
• 1 068 425 zł w 2019 roku
• 1 206 549 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2020 roku
• 8% w 2019 roku
• 9% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agro-wodzisław wykazała przychody na poziomie 10 474 240 zł.
Organizacja zarobiła 769 498 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 769 498 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
Organizacja Agro-wodzisław wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2020 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 wynosił on 0.008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki