Organizacja Comprital polska osiągnęła 21 777 452 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 492 656 zł. Pozostałe przychody to 284 796 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 397 487 zł.
Zysk netto wyniósł 1 095 169 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 856 473 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 777 452 zł w 2023 roku.
• 19 459 266 zł w 2022 roku.
• 15 472 074 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -30 647 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 095 169 zł w 2023 roku.
• 992 004 zł w 2022 roku.
• 1172 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Comprital polska wynosi 21 445 872 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 546 896 zł a 54 443 629 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 503 070 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 445 872 zł w 2023 roku.
• 18 666 379 zł w 2022 roku.
• 11 300 919 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Comprital polska wyniosła 7 913 143 zł.
a
ktywa trwałe to 540 538 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 372 605 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 913 143 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 395 861 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 517 282 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 483 123 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 913 143 zł w 2023 roku.
• 7 567 864 zł w 2022 roku.
• 5 778 612 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Comprital polska wyniosły 4 517 282 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 913 143 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 410 220 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 517 282 zł w 2023 roku
• 5 267 171 zł w 2022 roku
• 4 469 923 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
• 77% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Comprital polska wykazała przychody na poziomie 21 777 452 zł.
Organizacja zarobiła 1 284 607 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 189 438 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 095 169 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -18 934 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 189 438 zł w 2023 roku
• 106 031 zł w 2022 roku
• 16 593 zł w 2021 roku
Organizacja Comprital polska wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Comprital S.p.a.
posiada 8 udziałów, które stanowią 80% firmy.