Organizacja Pszczelarz kozacki pasieka osiągnęła 12 831 444 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 831 444 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 509 991 zł.
Zysk netto wyniósł 2 321 453 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 12 831 444 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 831 444 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 321 453 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 321 453 zł w 2022 roku.
• -1441 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pszczelarz kozacki pasieka wynosi 19 626 128 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 786 022 zł a 32 500 336 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 19 626 128 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 626 128 zł w 2022 roku.
• 44 933 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pszczelarz kozacki pasieka wyniosła 7 333 393 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 333 393 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 333 393 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 381 363 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 952 030 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 333 393 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 333 393 zł w 2022 roku.
• 59 910 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 97%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 97.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pszczelarz kozacki pasieka wyniosły 4 952 030 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 333 393 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 952 030 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 952 030 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2022 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pszczelarz kozacki pasieka wykazała przychody na poziomie 12 831 444 zł.
Organizacja zarobiła 2 321 453 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 321 453 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Pszczelarz kozacki pasieka wykazała zysk netto większy niż NaN% organizacji z branży "Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż NaN% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł NaN%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 33% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
nie zmieniają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 0% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kozak Artur
posiada 300 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Kozak Tadeusz
posiada 300 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Kozak Tomasz
posiada 300 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Kozak Teodora
posiada 300 udziałów, które stanowią 25% firmy.